老師，2018年收到的款，已出貨未開發(fā)票，現(xiàn)在發(fā)票要開給另外一個公司，現(xiàn)在能退款，讓另一家公司打欹過來嗎，如何做賬

老師，我們公司有打貨款，未收到發(fā)票的是不是記入預付賬款先，發(fā)票回來再沖減預付賬款。另外比如費用報銷的發(fā)票沒回來，我又要怎么做會計分錄？我是做內(nèi)賬

老師，我這邊有個問題，就是我們公司老板開了好幾家公司，其中一家公司假設A給另外一家公司B代付了材料款，因為當時銀行快下班了，只有這個A公司賬上款夠，可以直接打給對方的供貨商的，后期這個款也沒有再打回來，目前打回來可能也不大了，因為還需要對方公司假設 C把款退回給A，再以對應的B公司賬戶打款打回去，所以目前A公司一直有掛賬，但是這個錢也是不可能還回來了，請問下老師這個賬務上怎么處理呢？是要老板寫個說明嗎？

就是我們公司老板開了好幾家公司，其中一家公司假設A給另外一家公司B代付了材料款，因為當時銀行快下班了，只有這個A公司賬上款夠，可以直接打給對方的供貨商的，后期這個款也沒有再打回來，目前打回來也不可能了，因為還需要對方公司假設 C把款退回給A，再以對應的B公司賬戶打款打回去，實際上這個款已經(jīng)是我們公司的A替B付過了，所以目前A公司一直有掛賬，但是這個錢也是不可能還回來了，請問下老師這個賬務上怎么處理呢？

老師、我公司有一筆貨款是通過打官司收回，但是沒開發(fā)票給對方，這筆錢是通法院打到我公司賬上，那我應該怎么做分錄