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演示賬套

Q

上月原分錄為借存貨藥品款5040，貸銀行存款5040，實(shí)際這筆是耗材款，故沖銷原分錄，上月已結(jié)轉(zhuǎn)成本，更正后分錄為借存貨耗材款5040，貸銀行存款5040，更正后的分錄本月需要結(jié)轉(zhuǎn)到成本里面嗎，會(huì)不會(huì)跟上個(gè)月有沖突

2025-06-23 16:17

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2025-06-23 16:19

沖銷錯(cuò)賬：本月紅字沖銷上月分錄，借：存貨藥品款 -5040 貸：銀行存款 -5040 。補(bǔ)記對(duì)賬：藍(lán)字做正確分錄，借：存貨耗材款 5040 貸：銀行存款 5040 。調(diào)整成本：紅字沖銷上月誤轉(zhuǎn)藥品成本（借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 - 對(duì)應(yīng)金額貸：存貨藥品款 - 對(duì)應(yīng)金額），再藍(lán)字補(bǔ)記耗材成本結(jié)轉(zhuǎn)（借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 5040 貸：存貨耗材款 5040 ）。按這流程操作，可修正賬務(wù)，和上月不沖突，保證成本準(zhǔn)確。

快賬用戶3705 追問(wèn) 2025-06-23 18:46

上個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)成本是在耗材，只是當(dāng)時(shí)分錄輸成藥品了

齊紅老師解答 2025-06-23 18:46

同學(xué)你好這個(gè)可以的

快賬用戶3705 追問(wèn) 2025-06-23 19:31

老師，那這個(gè)月更正后的分錄還需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？

快賬用戶3705 追問(wèn) 2025-06-23 19:34

因?yàn)楫?dāng)時(shí)輸錯(cuò)了分錄，沒(méi)有注意，導(dǎo)致結(jié)轉(zhuǎn)后藥品也有5040，耗材也有5040，所以才本月更正，

齊紅老師解答 2025-06-23 19:34

有收入的變化成本就要更正

快賬用戶3705 追問(wèn) 2025-06-23 19:35

本月更正后還需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎

齊紅老師解答 2025-06-23 19:36

有確認(rèn)收入就要結(jié)轉(zhuǎn)

快賬用戶3705 追問(wèn) 2025-06-23 19:45

謝謝老師

齊紅老師解答 2025-06-23 19:59

滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝

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