老師，支付出去的材料款，回不來成本，那怎么做會(huì)計(jì)分錄，最后影響未分配利潤？
材料收回了還是正常做原材料，只是匯算的時(shí)候做納稅調(diào)增
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老師，您好。以前月份未計(jì)提每月提成，但是以前月份均已結(jié)賬，本月12月怎么補(bǔ)計(jì)提之前月份的提成，分錄怎么做？會(huì)影響本月的利潤表嗎？想不影響本月利潤表可以怎么做分錄？
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請問老師，上年度有費(fèi)用記錯(cuò)科目了，就是把營業(yè)外支出的費(fèi)用計(jì)入到項(xiàng)目成本中去了，但是本年利潤數(shù)是不影響的，那么可以在本年度做分錄調(diào)整回來嗎？因?yàn)椴挥绊懤麧檾?shù)，所以是不是不用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目？
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請問老師，之前做錯(cuò)分紅款如何調(diào)整到未分配利潤或者本年利潤當(dāng)中去呢？求會(huì)計(jì)分錄（我做的是：借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配-未分配利潤）但是這樣做了之后最終結(jié)轉(zhuǎn)損益后，未分配利潤或是本年利潤都沒有增加誒？請教一下老師該怎么做會(huì)計(jì)分錄處理呢？
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分紅的會(huì)計(jì)分錄怎么做？我做的是 借:利潤分配~未分配利潤 貸:應(yīng)付利潤 借:應(yīng)付利潤 貸:銀行存款 但這樣做出來利潤表的本年累計(jì)數(shù)不等于資產(chǎn)負(fù)債表的期末減期初的數(shù)字
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你好老師，去年有一筆暫估成本，我去年做的是借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)，今年發(fā)票回來了借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款正數(shù)，借應(yīng)付賬款貸銀行存款，這個(gè)不用做一筆借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配嘛？正常他不影響未分配利潤嘛？
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就是付了材料款，借：應(yīng)付賬款，貸：銀行存款，如果回票就可以做借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：應(yīng)付賬款，就可以平賬，但是現(xiàn)在不會(huì)發(fā)票，
按正常的流程入庫和領(lǐng)用
我咋不怎么聽得懂，我們是工程公司，直接跟材料商購買就直接用在工地上了，一般不入庫出庫，所以我做賬沒用原材料，庫存商品等科目
不入庫你就正常按流程做就行了哈。跟取得發(fā)票一樣的做賬，只是匯算的時(shí)候納稅調(diào)增
我現(xiàn)在就想知道第二個(gè)分錄的借方因?yàn)椴换仄辈挥弥鳡I業(yè)務(wù)成本的話，可以用什么科目？
可以的，正常計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本就行