老師，我有個(gè)總公司，利潤表跟所得稅中的數(shù)據(jù)不一樣，已被監(jiān)測(cè)出，那是因?yàn)槿ツ?月成立了分公司，獨(dú)立核算，分公司剛開始核了所得稅稅種，但是我發(fā)現(xiàn)不享受減免，就跑了N個(gè)地方，包括稅政科都去過，人家明確說明分公司成立第一年不就地預(yù)交所得稅，我們拿著政策給分公司專管員看，分公司又取消所得稅稅種。分公司的財(cái)務(wù)報(bào)表和增值稅在分公司所屬地報(bào)，總公司的所得稅申報(bào)表數(shù)據(jù)跟總公司本身財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)不一致，利潤大于總公司本身，現(xiàn)在總公司稅管告訴我讓我改了總公司的利潤表，改成跟所得稅申報(bào)表數(shù)據(jù)一致。那總公司去年基本上沒交增值稅，分公司交了3萬多，我現(xiàn)在把總公司利潤表改了，會(huì)不會(huì)金稅三期又把增值稅申報(bào)表中收入數(shù)據(jù)給監(jiān)控出來？

老師好，之前的賬上把年度補(bǔ)繳的所得稅分錄做成了 借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 所以利潤表里面所得稅費(fèi)用就有這個(gè)稅額，但是申報(bào)表里是沒有這個(gè)數(shù)據(jù)的，就導(dǎo)致了報(bào)表和申報(bào)表里的利潤總額不一致，我現(xiàn)在怎么調(diào)整

老師，剛才那個(gè)問題那我現(xiàn)在是不是有3種做法，1，到柜臺(tái)上修改第一季的財(cái)務(wù)報(bào)表，第三第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表那兩個(gè)科目手動(dòng)修改，最終全年財(cái)務(wù)報(bào)表期初數(shù)一致。第二種就是到柜臺(tái)修改第二季度的財(cái)務(wù)報(bào)表，把手動(dòng)修改的變?yōu)樵瓉淼臄?shù)字，后期億期贏自動(dòng)導(dǎo)入數(shù)據(jù)。第三，修改第二季度財(cái)務(wù)報(bào)表，沖紅之前利潤分配_未分配利潤那個(gè)分錄，重新用所得稅這個(gè)分錄，這樣報(bào)表勾稽關(guān)系就對(duì)應(yīng)上了。

老師你好，我家是去年10月份成立的，前會(huì)計(jì)23年一月份再報(bào)22年企業(yè)所得稅季報(bào)的時(shí)候報(bào)的虧損是14萬多，我們22年沒有收入，他賬上有研發(fā)支出40多萬，和工程施工5萬多，沒有結(jié)轉(zhuǎn)，我的前任會(huì)計(jì)做賬的時(shí)候把他的沒結(jié)轉(zhuǎn)的都給結(jié)轉(zhuǎn)了，我們23年到3月份季報(bào)的時(shí)候是盈利的，也交企業(yè)所得稅了，現(xiàn)在導(dǎo)致我的資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤是60多萬，賬和表不相符了，我還沒有做去年的企業(yè)所得稅匯算清繳，我應(yīng)該怎么給他整平呢？是匯算的時(shí)候調(diào)減嗎？把那50多萬調(diào)減嗎？不知道我這么說老師能明白不？

老師你好，我家是去年10月份成立的，前會(huì)計(jì)23年一月份再報(bào)22年企業(yè)所得稅季報(bào)的時(shí)候報(bào)的虧損是14萬多，我們22年沒有收入，他賬上有研發(fā)支出40多萬，和工程施工5萬多，沒有結(jié)轉(zhuǎn)，我的前任會(huì)計(jì)做賬的時(shí)候把他的沒結(jié)轉(zhuǎn)的都給結(jié)轉(zhuǎn)了，我們23年到3月份季報(bào)的時(shí)候是盈利的，也交企業(yè)所得稅了，現(xiàn)在導(dǎo)致我的資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤是60多萬，賬和表不相符了，我還沒有做去年的企業(yè)所得稅匯算清繳，我應(yīng)該怎么給他整平呢？是匯算的時(shí)候調(diào)減嗎？把那50多萬調(diào)減嗎？不知道我這么說老師能明白不？