我們收從下游收股金交到上游廠家，每年給分紅，現(xiàn)在股金都退回來了，我們也沖了其他應(yīng)收，現(xiàn)在要退給下游，下游要用這筆股金抵貨款，借，其他應(yīng)付股金，代應(yīng)收。但是有一筆是我們替下游代付的，不能抵貨款這一筆怎么做，
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老師，我們有個(gè)合作方給我們一筆錢，但不是一次性匯給我們，分開每月匯一筆，還簽訂了協(xié)議這筆錢以后可以轉(zhuǎn)預(yù)付款，也可以轉(zhuǎn)股權(quán)，如果這些都沒有的話，到期我們就要?dú)w還這筆錢給他們?，F(xiàn)在他們每個(gè)月回過來的我記到其他應(yīng)付款借方去了，但是現(xiàn)在他們購買我們公司東西，要轉(zhuǎn)預(yù)收，我可以直接轉(zhuǎn)嗎？
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老師 我這筆費(fèi)用提前預(yù)支了 我以前都是先給報(bào)銷單然后在給錢 做賬的時(shí)候是少做一筆轉(zhuǎn)應(yīng)收個(gè)人的 但是現(xiàn)在他不是把單拿回來了嗎 我應(yīng)該沖銷個(gè)人款 但是拿回來的單不夠 剩下的不讓他轉(zhuǎn)過來抵扣下次的單 我這個(gè)是日常賬做的 我往外賬上轉(zhuǎn)的時(shí)候以前是借其他應(yīng)付款 貸現(xiàn)金 外賬上就借現(xiàn)金 貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)收款 貸現(xiàn)金 然后外賬的費(fèi)用票就抵扣其他應(yīng)收款但是現(xiàn)在內(nèi)賬不是轉(zhuǎn)到應(yīng)收個(gè)人款上了嗎 那我這比外賬分錄咋做呀 是借應(yīng)收個(gè)人款 貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)收款 貸應(yīng)收個(gè)人款嗎
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老師：您好！請(qǐng)問一下 我公司對(duì)公支付一筆貨款到上游供應(yīng)商處，后因?yàn)楦鞣N原因上游供應(yīng)商對(duì)公賬號(hào)被凍結(jié)了，已申請(qǐng)走法律程序，但對(duì)方同意用私人賬戶退款回來，這樣我們可以用收現(xiàn)金的退款方式嘛？開現(xiàn)金收據(jù)給對(duì)方。
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老師好，公司經(jīng)營(yíng)資金緊張，股東借入款金額很大，現(xiàn)在股東會(huì)代收、代付一些貨款，請(qǐng)問借入我掛賬在其他應(yīng)付款-股東，股東代收貨款我確認(rèn)收入就抵消股東借款就行了是嗎？需要什么附件，自己寫個(gè)收據(jù)嗎？股東代付的貨款，有他的支付憑證，請(qǐng)問老師委托代收代付可以做一個(gè)委托書嗎？是每筆都做還是一年做一次就行?，F(xiàn)在這種情況很多，他收到的錢不愿意交回來，因?yàn)樗杞o公司很多錢。
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老師，股東代墊了一筆工程項(xiàng)目質(zhì)保金，現(xiàn)在質(zhì)保金退回來了，但是轉(zhuǎn)給股東時(shí)股東并沒有全額領(lǐng)取，請(qǐng)問留在公司賬戶部分怎么記賬，股東墊付時(shí)：借其他應(yīng)付款100000，貸銀行100000,收回質(zhì)保金時(shí)：借銀行100000，貸其他應(yīng)付款100000，退給股東時(shí)：借其他應(yīng)付款90000，貸銀行90000，剩下的10000怎么平？
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，請(qǐng)問老師 1，員工工傷住院治療費(fèi)和醫(yī)藥費(fèi)，開個(gè)人抬頭發(fā)票 2，員工沒工傷的住院費(fèi)和醫(yī)藥費(fèi)，開個(gè)人抬頭發(fā)票 3，員工沒工傷買藥，開具公司抬頭的醫(yī)藥費(fèi)發(fā)票， 3種情況，交個(gè)稅嗎？可以稅前扣除嗎？
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老師你好，24年度工資薪金800萬和25年大概1100萬繳納殘保金有什么區(qū)別，2025年每月平均在職人員90人，24年度平均在職人員60人左右，謝謝老師
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辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照增項(xiàng)需要帶什么材料都
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發(fā)現(xiàn)小規(guī)模公司2024年第四季度企業(yè)所得稅利潤(rùn)總額和匯算清繳利潤(rùn)總額對(duì)不上，匯算清繳忘填營(yíng)業(yè)外收入，調(diào)增了兩萬6，當(dāng)時(shí)交了11.65元，由于第四季度已經(jīng)不能更正就不改了，以目前的報(bào)表為準(zhǔn)，現(xiàn)在想更正匯繳，把利潤(rùn)總額填正確，但是把調(diào)增減少，交還是11.65元，就不知道會(huì)不會(huì)查我
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制造水表的企業(yè)30多人，評(píng)上了高新技術(shù)企業(yè)，但是后續(xù)為了繼續(xù)申報(bào)高新，研發(fā)的臺(tái)賬是沿用去年的，實(shí)際后續(xù)業(yè)沒有做研發(fā)估計(jì)，成本管理混亂，問了公司沒有BOM表，從來不盤庫，5月份出入庫統(tǒng)計(jì)和材料入庫出庫表要了也沒有，該報(bào)送繳費(fèi)的表已經(jīng)完成了，接下來如何開展工作
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甲公司為增值稅一般納稅人，該公司發(fā)生交易性金融資產(chǎn)業(yè)務(wù)如下∶（1）1月4日，從上海證券交易所購入乙公司發(fā)行的面值為625萬元的公司債券，共支付價(jià)款655萬元（其中包含已到付息期但尚未領(lǐng)取的債券利息25萬元）。另支付交易費(fèi)用7.5萬元、增值稅稅額0.45萬元，已取得可抵扣的增值稅專用發(fā)票。甲公司將購入的乙公司債券劃分為交易性金融資產(chǎn)。（2）1月21日，甲公司存出投資款專戶收到債券價(jià)款中包含的應(yīng)收債券利息25萬元。（3）5月31日，甲公司持有乙公司債券的公允價(jià)值為645萬元。（4）6月28日，甲公司將持有的全部乙公司債券轉(zhuǎn)讓，取得價(jià)款共計(jì)676.2萬元，轉(zhuǎn)讓債券應(yīng)交的增值稅稅額為1.2萬元。根據(jù)上述資料，不考慮其他因素，分析回答下列小題。（答案中的金額單位用萬元表示）1、根據(jù)資料（1），甲公司購入該交易性金融資產(chǎn)的初始入賬金額是（）萬元。A625B637.5C655D6302.根據(jù)資料（1）和（2），下列各項(xiàng)中，1月21日
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高新技術(shù)企業(yè)有哪些風(fēng)險(xiǎn)疑點(diǎn)
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老師這個(gè)啥意思，能不能大白話說下增加流動(dòng)資產(chǎn)投資啥意思呢
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4月發(fā)生業(yè)務(wù)，沒開發(fā)票，沒收到錢，要不要做賬，怎么做
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工商年報(bào)當(dāng)中的納稅總額指的是2024年銀行實(shí)繳包含個(gè)人所得稅的金額嗎
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您好，分情況寫哈 1.股金退回時(shí)??上游退回股金（假設(shè)金額??A%2BB??）： ??借：銀行存款????A%2BB????貸：其他應(yīng)收款—上游廠家????A%2BB?? ??2.下游用股金抵貨款（可抵部分??A??）??沖減股金負(fù)債，同時(shí)減少應(yīng)收貨款： ??借：其他應(yīng)付款—股金????A????貸：應(yīng)收賬款—下游????A?? ??3.代付款部分??B??（不可抵貨款）??將代付款從股金退款中剝離，單獨(dú)掛賬： ??借：其他應(yīng)收款—代付某款????B????貸：其他應(yīng)付款—股金????B?? ??4.后續(xù)處理代付款??B?????情況1：下游償還代付款??： ??借：銀行存款????B????貸：其他應(yīng)收款—代付某款????B?? ??情況2：豁免代付款（如協(xié)商減免）??： ??借：營(yíng)業(yè)外支出????B????貸：其他應(yīng)收款—代付某款????B??