我現(xiàn)在11月份做的賬應繳納的稅費和實際繳納的稅費不符，核對了一下科目余額表銷項稅額和稅控盤的一致，進項稅額和抵扣認證的有點出入11月份反結轉了 而且把之前沒計提的稅金系統(tǒng)生成憑證了 接下來要在11月份調整嗎

請問老師，之前做的憑證審核結賬了，后面發(fā)現(xiàn)有一筆分錄記錯科目，就反審核修改了，結果現(xiàn)在結賬顯示，有損益類余額需要重新生成憑證，我點生成憑證，又顯示生成憑證失敗，憑證89號已審核，不允許刪除已審核的憑證，現(xiàn)在這樣情況，我找從哪里去找錯誤呢？

老師，2021年的憑證當時做的時候科目不規(guī)范，還有研發(fā)費用比例太高，所以想要追溯調賬，想著把2021年的憑證反結帳給更正一下，這樣會導致財務報表數據要更正，我改完賬，再更正所得稅匯算清繳的報表，這樣做稅務會不會打電話來查，因為我家2021年年度利潤總額是負數，調完也是負數，不牽扯應納稅所得稅的調整，只是利潤的負數金額會有變動。我這樣做，可以嗎？稅務會不會讓解釋

之前的會計做賬太水，計提的附加稅金額經常牛頭不對馬嘴，幾個科目亂掛，導致我現(xiàn)在城建、教育、地方三個科目余額都有出入，我現(xiàn)在對比我年末最后一次計提的金額，總結出城建需要+1078.37，教育附加-要56.29，地方教育要+70.36才跟我最后一次計提的金額一致，請問年末了我要怎么調賬才能調平。

新會計入職，不是新開的公司，是因為賬太亂了，老板說要中途重新建賬。但之前的總賬明細賬、日記賬、科目余額表、會計憑證等資料都提供不了，并且現(xiàn)在情況是它之前請了代賬，但是沒有做記賬憑證，前幾個月甚至啥都沒做，只做了收入支出明細表，科目余額表這些東西都提供不了，這種情況咋辦??？