我們開給對方的發(fā)票需要紅沖，但是對方必須要我們先開一張藍字發(fā)票給他們把票換過來，才給我紅沖，交流了很久，我看流程也是得先開紅字發(fā)票沖掉，在給他們開藍字發(fā)票。他說他們已經(jīng)認證了，然后我在稅盤里發(fā)現(xiàn)可以直接紅沖，就開具了紅字發(fā)票信息表，對方說我們私自紅沖，可是我們后面也給他們開了藍字發(fā)票，這個對公司有什么影響嗎？

老師，去年有一個客戶1－12月總共銷售100萬，然后去年發(fā)票單價開錯了，最終開了110萬，然后因為每個月單價都錯了，涉及的發(fā)票比較多也不方便紅沖，這種情況，客戶需要我把這個10萬私下還給他，你看一下這種情況我需要扣除哪些稅才劃算私下給他

老師好，上個月給客戶開了一張專票，他們這個月抵扣了，然后說我們貨物有問題，需要重新開。那我這邊可以直接做紅沖嗎？

老師，客戶9月份銷售開具了增值稅專票給客戶，那時候不知道客戶是小規(guī)模納稅人，然后11月業(yè)務說9月開的專票客戶不能抵扣讓開具普票，這邊就專票紅沖給他重開了電子普票。結(jié)果今天客戶說他們11月申請了一般納稅人，可以抵扣了，要重新開具增值稅專用發(fā)票，說是業(yè)務理解錯了，他們是要紅沖9月的專票11月重開一張一模一樣的專票。就因為之前不能抵扣，稅務上能說通嗎？因為9月份開具的 時候是不能抵扣現(xiàn)在能抵扣了又要現(xiàn)在紅沖重開一張一模一樣的，這樣合理嗎？

老師，我們公司和個人簽了一個銷售合同，但是個人不要票，要給他的客戶要開發(fā)票，而且也是他的客戶給我們付款，相當于這個個人賺取差價，那我們公司怎么操作， 我也咨詢有關(guān)老師，她說可以簽一個代銷協(xié)議，那樣的話就可以，但是有些老師說，就算簽一個代銷協(xié)議也是要給個人開發(fā)票，給不了他的客戶開發(fā)票