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老師,請問我們預(yù)付了供應(yīng)商材料款100萬,對方只給了60萬,供應(yīng)商就不經(jīng)營了,我們廠搬到對方這里占了對方機器沒備,但對方?jīng)]開票,這有什么稅務(wù)風(fēng)險

2025-06-11 12:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-06-11 12:53

你好,你的注冊地和經(jīng)營的一致嗎?沒有發(fā)票的這一部分沒法抵扣所得稅

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快賬用戶3839 追問 2025-06-11 13:25

我們搬過來后,變更了地址,現(xiàn)在就是占用供應(yīng)商機器沒開票的事情了

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齊紅老師 解答 2025-06-11 13:28

你的注冊地和經(jīng)營地在一個地方,然后沒有發(fā)票的基本成本費用沒法抵扣所得稅,如果抵扣了就有風(fēng)險,沒有抵扣,沒有風(fēng)險

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快賬用戶3839 追問 2025-06-11 13:29

他都沒開票,我占用了機器,沒法也沒做機器入賬

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齊紅老師 解答 2025-06-11 13:34

沒有發(fā)票可以做帳,但是你不允許稅前扣除

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同學(xué)你好! 偶爾出現(xiàn)超經(jīng)營范圍的業(yè)務(wù)是可以據(jù)實開票的。但是如果供應(yīng)商經(jīng)常提供這個儀器設(shè)備,就需要供應(yīng)商增加經(jīng)營范圍了。
2020-10-29
你好 對方不在要求你支付的話轉(zhuǎn)營業(yè)外收入去核算 你要先確定對方是否會要這個貨款
2020-09-07
你好,你這個做不開票收入然后抵減這個應(yīng)收賬款就可以了
2024-09-30
你好 這二十萬還支付的嗎
2020-08-29
同學(xué),你好 是紙質(zhì)發(fā)票嗎?
2024-05-30
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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