老師，對(duì)方不給開發(fā)票了

我3月做賬的時(shí)候，正常把成本做進(jìn)去，然后5月做賬的時(shí)候，再把負(fù)數(shù)發(fā)票也做到賬里，是這樣嗎

您好，這個(gè)業(yè)務(wù)是真實(shí)發(fā)生了，還是取消了

因?yàn)橹虚g兩家公司之間出現(xiàn)點(diǎn)問題，取消了，活不干了

哦哦，那本來就是得把成本沖回的，5月沖回對(duì)的

意思是5月做紅沖，老師。那5月成本是負(fù)數(shù)咋辦

您好，賬不要?jiǎng)樱陥?bào)里把這個(gè)負(fù)數(shù)填在管理費(fèi)用里，管理費(fèi)用的正數(shù)大于這個(gè)負(fù)吧

老師，意思是我這個(gè)季度申報(bào)的時(shí)候，比如成本是-20萬，費(fèi)用是25萬，我成本那塊不填數(shù)，直接在費(fèi)用那塊填5萬，對(duì)嗎

對(duì)對(duì)，就是這樣申報(bào)的，不要改賬哦，賬是沒錯(cuò)的，調(diào)表不調(diào)賬

那我賬上面，因?yàn)橹鞍涯?4萬已經(jīng)做到賬里了，那我這個(gè)月，再做上個(gè)月那筆的相反分錄，然后申報(bào)的時(shí)候，把負(fù)數(shù)填在管理費(fèi)用折舊費(fèi)，管理費(fèi)用大于這個(gè)負(fù)數(shù)

把負(fù)數(shù)填在管理費(fèi)用那，管理費(fèi)用大于這個(gè)負(fù)數(shù)，

賬正常做，就申報(bào)時(shí)調(diào)一下

您好，賬一點(diǎn)也不用動(dòng)，就是申報(bào)把主營業(yè)務(wù)收入移動(dòng)管理費(fèi)用，利潤總額也是不變的

老師再問您一個(gè)問題，異地施工，如果我只開了10萬普票，而且我是小規(guī)模納稅人，那我還需要異地預(yù)交稅款嗎