在附表四里第一欄，增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)用及技術(shù)維護(hù)費(fèi)里抵減了

你好，，對(duì)呀，這樣子的話你能找到原因就可以了。

這個(gè)抵減，應(yīng)該跟工程預(yù)繳一樣，是手動(dòng)填寫本月是否要抵減多少金額

老師，那我這個(gè)增值稅要做什么憑證處理?。?

你好，這個(gè)你做應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅貸。管理費(fèi)用，辦公費(fèi)，看你當(dāng)時(shí)這個(gè)稅控設(shè)備是計(jì)入什么科目的。

就是因?yàn)槭侵按~會(huì)計(jì)做的，我不知道怎么做的查不到，所以也現(xiàn)在不知道怎么處理這筆增值稅

你好，你可以先按我上面說(shuō)的做憑證。

可是按照您說(shuō)的做憑證后，未交增值稅會(huì)有余額沒有抵消

你好，你的簡(jiǎn)易計(jì)稅的金額是不是就是未交增值稅？

主表里，簡(jiǎn)易計(jì)稅一欄是零

你好，那你借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，貸管理費(fèi)用-辦公費(fèi)就可以了。

知道了，謝謝老師