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演示賬套

動車票計算的稅額比稅務(wù)局發(fā)票勾選上少了0.02，這個咋弄呀，現(xiàn)在正在做的工作是抵扣類勾選

2025-06-10 10:54

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2025-06-10 10:55

直接按勾選抵扣的稅金做賬，和填報

快賬用戶1033 追問 2025-06-10 10:57

賬是去年已經(jīng)做了，今年才進行發(fā)票勾選，發(fā)現(xiàn)賬少做了0.02，這怎么調(diào)整

齊紅老師解答 2025-06-10 11:01

直接調(diào)整今年的管理費用就行

快賬用戶1033 追問 2025-06-10 11:06

不明白，要調(diào)賬嗎，具體怎么做

齊紅老師解答 2025-06-10 11:07

借：應(yīng)交稅費-增值稅-進項借：管理費用-差旅費? 負數(shù)

快賬用戶1033 追問 2025-06-10 11:24

另外有個公司稅務(wù)上還不是一般納稅人（還未轉(zhuǎn)成一般納稅人），但財務(wù)做賬做成進項稅額抵扣了，是2023年的賬，現(xiàn)在我來抵扣，發(fā)現(xiàn)這個問題，這筆賬怎么調(diào)？具體怎么做呀

齊紅老師解答 2025-06-10 11:25

要列出清單，根據(jù)對應(yīng)的業(yè)務(wù)調(diào)整借：利潤分配-未分配利潤等貸：應(yīng)交稅費-增值稅-進項

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