老師您好，請問一下以下情況應當如何做賬處理： 老板的A和B兩家公司，A是小規(guī)模，B是一般納稅人，供應商（一般納稅人）是和A簽訂了合同，與A發(fā)生的業(yè)務一起銷售到終端客戶，終端客戶打款到A。但現(xiàn)在想要該供應商開票到B，由B付款到供應商。請問可以這樣操作嗎？ 這樣處理以后發(fā)票從供應商到B可以增值稅抵扣，但是資金從A到B，B同樣也要開票給A吧？有可以合理節(jié)約稅費的方式嗎？

公司是一般納稅人，供應商開的發(fā)票有時是專票13，專票1%，專票6%，普票，以及收據(jù)，這種情況分別怎么做賬？

老師，咨詢一個問題，我們是做餐飲的一般納稅人，因為供應商開進來的農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票都是1%，但是記的一般納稅人取得1%的農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票可以按9%計算抵扣，是嗎？

假如我們是個中間商的一般納稅人企業(yè)，我們可以選擇在開普票的供應商900元拿貨或者在開專票的供應商1130元拿貨，然后我們要以1500的專票開給客戶。選擇哪種比較好

一個項目，我司與跟甲方客戶簽署了20萬元的合同（開具信息技術服務費），其中10萬元要替甲方客戶代付給一家供應商，該供應商將針對上述業(yè)務開具稅點為６％的10萬元的信息技術服務費、廣告發(fā)布費（增值稅專票）給我司，且不需要我司墊款，收到客戶款項之后我司付給該供應商。說明：我司為一般納稅人，按全年利潤290萬計算。按上述情況，我司代付10萬元，我司是否涉及稅務成本支出？如涉及到，請列出具體稅種及對應成本，以及總成本。