老師你好，幫忙看下這分錄如何做呢？是哪里錯(cuò)了？ 計(jì)提借：銷售費(fèi)用—工資7885.32 管理人員工資-法人4252.31貸：應(yīng)付職工薪酬工資12137.63 借：應(yīng)付職工薪酬工資1125.32 貸：應(yīng)付職工薪酬社保775.32 其他應(yīng)付款公積金公司承擔(dān)的350 應(yīng)付職工薪酬個(gè)稅62.8 借應(yīng)付職工薪酬工資260貸 借:應(yīng)付職工薪酬工資2673.01貸其他應(yīng)付款代扣社保法人1867.69 其他應(yīng)付款個(gè)人承擔(dān)部分775.32
從第一個(gè)開始就不對 借管理費(fèi)用工資788 5.32 管理費(fèi)用工資4252.31 貸應(yīng)付職工薪酬工資 然后第二個(gè)分錄是什么意思？ 第三個(gè)不對，借應(yīng)付職工薪酬工資貸，其他應(yīng)付款個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保267 3.01不管是職工的還是法人的，不用單獨(dú)做，他都是職工
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老師好，每個(gè)月計(jì)提社保和工資的分錄可以這樣寫嗎？ 計(jì)提時(shí)： 工資部分： 借：管理費(fèi)用-管理人員職工薪酬/銷售費(fèi)用-銷售人員職工薪酬 貸：應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資 單位承擔(dān)社保： 借：管理費(fèi)用-社會保險(xiǎn)（單位） 貸：應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付社會保險(xiǎn) 借：管理費(fèi)用-住房公積金（單位） 貸：應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付住房公積金 個(gè)人部分 借：應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資 貸：其他應(yīng)付款-代扣社保 -代扣公積金 最終扣繳： 借：應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付社會保險(xiǎn)費(fèi)、應(yīng)付住房公積金 其他應(yīng)付款-代扣社保、代扣公積金 貸：銀行存款 最終工資發(fā)放： 借：應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資 貸：銀行存款
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請問老師，社保代扣代繳分錄:計(jì)提 借:管理費(fèi)用-工資 管理費(fèi)用-社保 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 應(yīng)付職工薪酬-社保 繳納時(shí):借:應(yīng)付職工薪酬-社保 其他應(yīng)付款-社保 貸:銀行存款 發(fā)放工資時(shí)借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 其他應(yīng)付款-社保
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老師，請幫我看一下以下分錄對不對？工資和社保計(jì)提時(shí)、借：管理費(fèi)用-職工薪酬，貸：應(yīng)付職工薪酬-職工工資。借：管理費(fèi)用-社保費(fèi)，貸：應(yīng)付職工薪酬-單位社保。發(fā)工資及繳納社保時(shí)、借：應(yīng)付職工薪酬-職工工資，貸：銀行存款，其他應(yīng)收款-個(gè)人社保。借：應(yīng)付職工薪酬-單位社保，一其他應(yīng)收款-個(gè)人社保，貸：銀存款。
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應(yīng)發(fā)工資100元，含個(gè)人承擔(dān)社保5元，能不能借管理費(fèi)用100貸應(yīng)付職工薪酬100 借應(yīng)付職工薪酬5 貸其他應(yīng)付款5 為什么不是借管理費(fèi)用95貸應(yīng)付職工薪酬100借應(yīng)付職工薪酬5 貸其他應(yīng)付款5
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老師你看下我做的對不對，如不對麻煩指出哈 計(jì)提本月工資： 借：管理費(fèi)用-工資及獎(jiǎng)金 貸：其他應(yīng)付款-社保（個(gè)人承擔(dān)） 應(yīng)付職工薪酬-工資 計(jì)提社保： 借：管理費(fèi)用-社保（公司承擔(dān)） 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保 扣繳社保： 借：其他應(yīng)付款-社保（個(gè)人承擔(dān)） 應(yīng)付職工薪酬-社保 貸：銀行存款
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老師第一個(gè)哪里錯(cuò)了么，我區(qū)分銷售人員和管理人員的工資的，第二個(gè)分錄是本來社保個(gè)人承擔(dān)的現(xiàn)在是公司承擔(dān)個(gè)人的社保和公積金，第三個(gè)就是我寫一步就可以了是吧不用在寫是法人什么是么？
科目不對， 你寫的管理人員工資法人， 正確的是管理費(fèi)用工資 我在回復(fù)里面給你寫了。 然后，第二個(gè)借管理費(fèi)用社保 貸應(yīng)付職工薪酬社保 借管理費(fèi)用，公積金 貸應(yīng)付職工薪酬公積金， 借銷售費(fèi)用公積金 貸應(yīng)付職工薪酬公積金 做這一個(gè) 然后繳納的時(shí)候借應(yīng)付職工薪酬，社保，公積金貸，銀行存款。
第三個(gè)是的，不用單獨(dú)體現(xiàn)出法人?？墒悄銈儐挝怀袚?dān)了，還需要從工資里扣除嗎？
你說的是公司承擔(dān)的那員工也要扣的，因?yàn)楣べY里面也給他調(diào)整做了增加，所以要扣的，法人也要從工資里扣的，那這個(gè)完整分錄如何操作呢，老師方便能帶個(gè)數(shù)據(jù)給我下么？謝謝
個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保是100，企業(yè)負(fù)擔(dān)的社保是500，公積金分別是500，實(shí)際發(fā)到手的工資，銷售部門的1000，法人的1000 借，管理費(fèi)用，工資1600， 銷售費(fèi)用，工資1600， 貸應(yīng)付職工薪酬，工資3200， 借，應(yīng)付職工薪酬，工資1600+1600， 貸，銀行存款2000， 其他應(yīng)收款，個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保100， 其他應(yīng)收款個(gè)人負(fù)擔(dān)的公積金500 借管理費(fèi)用銷售費(fèi)用社保（合計(jì)500 貸應(yīng)付職工薪酬社保500， 借管理費(fèi)用公積金銷售費(fèi)用公積金（合計(jì)500， 貸應(yīng)付職工薪酬公積金500 借應(yīng)付職工薪酬社保500 應(yīng)付職工薪酬，公積金500 其他應(yīng)收款，個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保100， 其他應(yīng)收款，個(gè)人負(fù)擔(dān)的公積金500 貸，銀行存款。
老師你這個(gè)我有點(diǎn)看不懂了哦，那個(gè)我給你的表格金額可以跟分錄一致么？謝謝
你哪里有表格發(fā)來表