老師您好！請問下裝修公司為個人裝修收到的裝修款是怎么做賬呢？你看我圖片這樣做嗎？因為是個人沒有增值稅嗎？

老師，我才到新的公司，我翻看之前會計的記賬憑證，有一個會計是全部沒有增值稅發(fā)票，按收據(jù)和材料商給的自制憑證入賬，有一個會計做的兩本賬，一本是有正規(guī)發(fā)票的，對外報稅的，一本是沒有發(fā)票，錢是老板老婆的私人賬戶付款，兩種記賬方法應該都是不正規(guī)的。我來以后。老板說很多材料商和工人都不愿意給發(fā)票，因為開發(fā)票要多交錢，老師你說這種情況我怎么做賬呀？

老師你好，我想請問一下，我們公司是商貿(mào)企業(yè)，采購一批貨物，收到進項發(fā)票沒有認證，然后又把這批貨物銷售出去了，賬上是有留抵稅可以抵扣的，所以我沒有認證發(fā)票，但是也導致賬上沒有這一類商品，如果我認證了，留抵稅額不是越來越多嗎？(我認證發(fā)票的時候是:借:庫存商品，借:應交稅額——應交增值稅(進項稅額)貸:銀行存款）

老師，你好，我公司是制造業(yè)，生產(chǎn)鍍鋅管。進項有原材料發(fā)票，電費發(fā)票，運輸發(fā)票。每個月根據(jù)增值稅稅負認證發(fā)票。由于每月都要認證電費票和運輸票，現(xiàn)在的問題：進項發(fā)票的原材料待認證的多，而賬上的原材料庫存少，這個問題有什么辦法解決。還是我這哪里有問題？

老師，你好 公司成本達到90%，要按稅局規(guī)定交500萬的稅，成本票夠，但是抵扣的票有多，就放在待抵扣里面，應交增值稅就為負，300萬的，這個是不是很大風險，還有什么辦法嗎？