老師，我在表格里新增了一行產(chǎn)品編碼名稱型號(hào)都一樣，就是后面客戶不一樣，但后用vlookup倒出來的數(shù)據(jù)還是上面一個(gè)客戶，這是怎么回事呢，第二張圖片是我第一章圖片新增的，帶出來客戶還是之前的

老師，看下第一張圖片資料四的問題，再看下第二張圖片資料四的答案，答案說不產(chǎn)生暫時(shí)性差異，這個(gè)說法正確嗎，有了加計(jì)扣除，賬面和計(jì)稅肯定不一樣吧，還是有差異的吧？

第二題的資料1.第一個(gè)小問，里的減：預(yù)計(jì)期初結(jié)存量的金額這四個(gè)季度的數(shù)分別怎么得來的，第一個(gè)圖片是答案給的，可是不知道怎么得的

老師，請(qǐng)教一下，就是別人申報(bào)的這個(gè) 這是2021年第四季度的個(gè)人所得稅圖1 后面的圖片是2022年第一季度的資產(chǎn)負(fù)債表，那么我填寫這個(gè)第三張圖片22年第一季度個(gè)人所得稅的資產(chǎn)總額 數(shù)據(jù)難道是是1103882.58+976860.01=2080742.59 然后/2得出2080742.59/2=1040371.295對(duì)嗎

老師好，看圖片，第一張圖片是計(jì)提工資的，第一列是研發(fā)人員的應(yīng)發(fā)工資，第二列是管理人員的應(yīng)發(fā)工資數(shù)，第三列是個(gè)人負(fù)擔(dān)部分的保險(xiǎn)，第四列是個(gè)人部分的公積金，第五列是個(gè)稅，第六列是實(shí)發(fā)工資數(shù)， 第二張圖片是繳納社保時(shí)的會(huì)計(jì)科目，第一列是研發(fā)人員的公司承擔(dān)部分，第二列是管理人員的公司承擔(dān)部分，第三列是個(gè)人承擔(dān)部分， 第三張圖片是繳納公積金時(shí)的會(huì)計(jì)科目，第一列是研發(fā)人員公司承擔(dān)部分的公積金，第二列是管理人員公司承擔(dān)部分的公積金，第三列是個(gè)人承擔(dān)部分的公積金， 最后是繳納個(gè)稅時(shí)的會(huì)計(jì)科目，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅，貸：銀行， 這個(gè)會(huì)計(jì)科目從2019年開始就這樣記的，企業(yè)是高新技術(shù)企業(yè)，2019，2020年，2021年，經(jīng)過審計(jì)過的，是這樣繼續(xù)下去呢？應(yīng)該怎么改呢？謝謝老師 謝謝