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老師，2024年企業(yè)所得稅匯算清繳補稅100分錄

2025-06-02 18:06
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2025-06-02 18:06

下午好親，執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則還是企業(yè)會計準(zhǔn)則呢

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快賬用戶3582 追問 2025-06-02 18:13

小企業(yè)會計準(zhǔn)則

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齊紅老師 解答 2025-06-02 18:15

小企業(yè)會計準(zhǔn)則不用走以前年度損益調(diào)整

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齊紅老師 解答 2025-06-02 18:16

補提補交 借：所得稅費用100 貸：應(yīng)交稅費―應(yīng)交企業(yè)所得稅100 實際繳納稅 借：應(yīng)交稅費―應(yīng)交企業(yè)所得稅100 貸：銀行存款100

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快賬用戶3582 追問 2025-06-02 18:16

借 所得稅費用 貸 應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅嗎

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齊紅老師 解答 2025-06-02 18:18

對的，親，小企業(yè)準(zhǔn)則

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借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅? ? 借：利潤分配-未分配利潤? 貸：以前年度損益調(diào)整 借所得稅費用 貸銀行存款
2024-01-09
匯算退稅 借：應(yīng)交稅費-所得稅 貸：利潤分配-未分配利潤 借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費-所得稅
2024-07-12
您好，不用了，直接用 借：所得稅費用 貸：應(yīng)交所得稅 2013年新生效的是《小企業(yè)會計準(zhǔn)則》該準(zhǔn)則按未來適用法，取消以前年度損益調(diào)整科目，發(fā)生的相關(guān)業(yè)務(wù)直接計在當(dāng)期損益。 比如補交所得稅，借：所得稅費用 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅就可以了。
2025-07-10
同學(xué)你好，這個退稅 可以當(dāng)作去年的退稅 用調(diào)整分錄做在2025年，也可以 當(dāng)作退稅收入，直接計入2025年，我給你分別寫
2025-06-07
同時調(diào)整未分配利潤 　　借：利潤分配－未分配利潤 　　貸：以前年度損益調(diào)整。 　　補交稅款時 　　借：應(yīng)交稅費－應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 實務(wù)中中，小企業(yè)會計準(zhǔn)則 借：利潤分配一未分配利潤 貨：應(yīng)交稅費一應(yīng)交所得稅 繳納時：借：應(yīng)交稅費一應(yīng)交所得稅 貨：銀存
2021-06-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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