同學(xué),你好 公司年末有盈利,那就需要計(jì)提。 需要彌補(bǔ)之前的虧損,再看是否盈利
老師你好,我咨詢一下,我們17年成立的公司,屬于小規(guī)模,17-19年累計(jì)虧損167萬,在2020年第三季度的時候才開始盈利,第三季度彌補(bǔ)了85萬的以前年度虧損,本次申報(bào)企業(yè)所得稅的時候凈利潤本年累計(jì)數(shù)是正的,需要繳稅,但是申報(bào)表上彌補(bǔ)以前年度虧損那欄的數(shù)字自動跳的是167萬,沒有減上個季度已經(jīng)彌補(bǔ)的,這欄還手動改不了,這是什么情況
老師,我們企業(yè)2020年虧損460多萬,今年1至2月份都有盈利,我想問第一季度申報(bào)所得稅會不會先彌補(bǔ)以前的虧損,我現(xiàn)在要不要計(jì)提所得稅,我擔(dān)心現(xiàn)在計(jì)提了,到時候申報(bào)的時候彌補(bǔ)以前虧損了不用交稅了,我又計(jì)提了到時候還是麻煩
您好老師,關(guān)于所得稅計(jì)提的問題 截止到6月利潤表利潤總額本年累計(jì)數(shù)是971.63元,以前年度未彌補(bǔ)虧損有6萬多,那么第二季度要計(jì)提所得稅嗎?還是說等彌補(bǔ)完虧損6萬多以后再開始計(jì)提呢?
公司累計(jì)計(jì)提法定盈余公積4萬元,累計(jì)未分配利潤36萬。在2024年2月虧損共58萬元。36-58=-22萬元,還有累計(jì)的盈余公積4萬元,需要做什么會計(jì)處理沖減嗎?實(shí)際公司截止2月累計(jì)虧損是4+36-58=-18萬元
公司要做利潤分配,18,19年審計(jì)報(bào)告上凈利潤均是虧損,合計(jì)-200萬,20,21,22年審計(jì)報(bào)告凈利潤為盈利,合計(jì)150萬,這五年期末未分配利潤都是正的,那公司做利潤分配20,21,22年的法定盈余公積需要計(jì)提嗎?還有計(jì)提法定盈余公積前需彌補(bǔ)往年的虧損,這個往年的虧損是指彌補(bǔ)期末未分配利潤的虧損還是往年凈利潤的虧損?
一般納稅人居民物業(yè)管理公司,預(yù)收全年物業(yè)費(fèi),如何做賬
老師,股票股利的發(fā)放原理是:比如說公司給甲乙兩股東發(fā)放100萬現(xiàn)金股利,但是由于公司無錢發(fā)工資所以把100萬換成股票,相當(dāng)于甲乙兩股東花100萬買了公司的股票么?
老師,生產(chǎn)產(chǎn)生的廢物品,被拉到別的公司進(jìn)行處理,公司給別的公司支付錢,對方怎么給我們開發(fā)票
老師,公司每天入庫出庫,什么時候確認(rèn)收入什么時候確認(rèn)進(jìn)貨了呢,都沒開發(fā)票?
z社保各險(xiǎn)種繳費(fèi)基數(shù)是什么
老師,轉(zhuǎn)回的遞延所得稅負(fù)債是怎么影響利潤的,請講下原理,按照道理只有非同控下的公允價值不等于賬面價值才能影響后續(xù)折舊,這個金額才能影響利潤,但是遞延為什么要影響利潤呢,沒搞懂呢
老師,您好,一般納稅企業(yè)出租一套2015年購入的房屋,5%稅率,租賃期5年,2025年7月1日至2030年6月30日止(2025年7月1日至2025年12月31日是裝修免租期),每年租金1505000元,每三個月支付一次 (376250元),先付后用,第一期租金在2025年6月25日支付,第二筆租金在26年3月25日之前支付,第三筆租金在26年6月25日之前支付,以此類推。第一筆租金在2025年6月已經(jīng)收到。分錄該怎么做呀
駕校剛開業(yè),教練車產(chǎn)生加油費(fèi)是費(fèi)用還是成本
老師,無形資產(chǎn)只需要攤銷,無需結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
老師,我們公司采購包裝桶直接寄給老板名下其他公司,沒有給我們錢的,應(yīng)該怎么入賬呢,可以直接做到銷售費(fèi)用嗎?
意思就是等12月份的時候看實(shí)際情況,現(xiàn)在1-11月不用考慮計(jì)提的事情,對吧?
同學(xué),你好 嗯嗯,是的