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Q

老師，增值稅是32136.45，城建稅多少？教育費附加多少？地方教育費附加多少？

2025-06-01 22:37
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2025-06-01 22:39

你好，請稍等，稍后發(fā)。

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齊紅老師 解答 2025-06-01 22:41

如果城建稅適用7％稅率，城建稅=32136.45×0.07=2249.55 教育費附加=32136.45×0.03=964.09 地方教育費附加=32136.45×0.02=642.73

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快賬用戶3445 追問 2025-06-01 22:44

那老師，虧損了增值稅和城建稅還得交？企業(yè)所得稅交不交？

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齊紅老師 解答 2025-06-01 22:49

虧損不需要交企業(yè)所得稅，但是有增值稅情況下，只要造銷項大于進項就需要繳納增值稅，同時計算繳納附加稅。

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快賬用戶3445 追問 2025-06-01 22:55

沒有進項，進項都是普票，而且到現(xiàn)在3萬多的增值稅還都沒交，是不是得做結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費-末交增值稅？這個分錄對不？

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齊紅老師 解答 2025-06-02 07:38

這個分錄沒有問題

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你好，請稍等，稍后發(fā)。
2025-06-01
你好，一般是分別按照7%3%2%
2021-07-08
城建稅是7%，教育附加稅3%，地方教育附加稅2%
2022-04-30
你好，城建稅7%或者是5%，還有1%的 教育，附加3%， 地方教育2%
2021-06-02
同學(xué)你好 城建稅，——城市7%；其他5% 教育費附加，——3% 地方教育費附加稅率多少——2%
2020-09-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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