老師，7月沒有發(fā)生銷售，有計(jì)提所得稅和計(jì)提城建稅這個(gè)憑證嗎？
您好，沒有，因?yàn)闆]有利潤(rùn)，也沒有增值稅
-
Q
#提問#老師，建筑公司，這個(gè)月開票，這個(gè)月預(yù)繳增值稅，城建稅，企業(yè)所得稅 需要計(jì)提分錄嗎？
-
Q
想問我上個(gè)月沒有計(jì)提城建稅，這個(gè)月繳納的時(shí)候怎么做憑證呢，需要補(bǔ)提嗎
-
Q
老師，你好，上個(gè)月多計(jì)提了附加稅城建稅，我們是鄉(xiāng)鎮(zhèn)應(yīng)該是提5%，我不知道提成了7%，多計(jì)提了654.1這個(gè)這個(gè)月怎么做憑證調(diào)整??！
-
Q
老師，繳納了上季度的增值稅和企業(yè)所得稅沒有上個(gè)月沒有計(jì)提，現(xiàn)在可以補(bǔ)計(jì)提嗎，計(jì)提和繳納憑證應(yīng)該怎么寫
-
Q
上月計(jì)提稅金及附加，這月繳納稅金及附加，這月只有進(jìn)項(xiàng)沒有銷項(xiàng)所以沒有計(jì)提稅金及附加，利潤(rùn)表里面城建稅和教育稅附加為負(fù)，是對(duì)的嘛
熱門問答 更多>
-
老師，我們單位（行政單位）有筆專項(xiàng)款是市級(jí)撥給我們單位，再由我們轉(zhuǎn)撥給縣里中標(biāo)的企業(yè)（這個(gè)項(xiàng)目是市級(jí)的，由縣里企業(yè)中標(biāo))總款是20萬(wàn)，第一次付80%，終期付尾款20%，這個(gè)怎么做分錄？
-
老師我們公司的資產(chǎn)負(fù)債表里，其它應(yīng)收款是個(gè)負(fù)數(shù)。其它應(yīng)付款是個(gè)正數(shù)。應(yīng)該怎么調(diào)整。是直接把這個(gè)負(fù)數(shù)和正數(shù)相加放在其它應(yīng)付款里嗎？
-
社保和公積金都可以按最低檔繳納嗎
-
老師，公司法人在其他公司購(gòu)買的社保和申報(bào)個(gè)稅，還能在自己新成立的公司零申報(bào)個(gè)稅嗎 目前沒任何交易
-
老師 題目：甲公司收到一臺(tái)政府補(bǔ)助的600萬(wàn)的環(huán)保設(shè)備，甲公司采用總額法核算，甲公司當(dāng)年未對(duì)該環(huán)保設(shè)備計(jì)提折舊。 稅法規(guī)定：收到的政府補(bǔ)助應(yīng)于當(dāng)年計(jì)入應(yīng)納稅所得額 這個(gè)計(jì)稅基礎(chǔ)和賬面價(jià)值為多少，存在遞延嗎？
-
計(jì)提工資時(shí)，按應(yīng)發(fā)工資總額是包含了個(gè)人承擔(dān)部分嗎。而計(jì)提社保、公積金等時(shí)，就只用計(jì)提公司承擔(dān)部分，這樣理解對(duì)嗎？
-
7月預(yù)開了700萬(wàn)，后因發(fā)票額度不夠的原因8月遷址了，在新的主管稅務(wù)機(jī)關(guān)開票，紅沖了7月預(yù)開的700萬(wàn)，導(dǎo)致8月收入是負(fù)數(shù)，估計(jì)負(fù)600萬(wàn)左右，7月預(yù)開的稅款都是交在遷移前的稅務(wù)局的，這種情況增值稅和附加稅應(yīng)該怎么報(bào)啊？
-
請(qǐng)董孝彬老師回答，非董孝彬老師請(qǐng)勿擾 老師晚上好，7月的成本核算結(jié)果我發(fā)您郵箱了，加關(guān)聯(lián)的附件數(shù)據(jù)，請(qǐng)加急幫忙審核下可以嗎？我給你心意。 需要的審核的我加備注了，看下理論沒問題我就這樣上交領(lǐng)導(dǎo)了，
-
這道題答案是不是錯(cuò)了？按道理來說，直接捐贈(zèng)目標(biāo)脫貧地區(qū)是不可以免的。通過紅十字會(huì)捐贈(zèng)的是可以免的呀，答案怎么是反的？
-
長(zhǎng)期股權(quán)投資權(quán)益法內(nèi)部交易，未實(shí)現(xiàn)的損益調(diào)整凈利潤(rùn)是順流逆流都是減未賣出部分嗎？
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號(hào)
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號(hào)
粵ICP備14062987號(hào)
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級(jí)會(huì)員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號(hào) - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請(qǐng)使用微信掃一掃登錄
那老師，廣告公司是一般納稅人，又屬于小微企業(yè)他的所得稅稅率是多少？
您好，小微企業(yè)所得稅稅率5%
8月有銷售55萬(wàn)，增值稅3萬(wàn)多是不是就有計(jì)提稅金及附加仔城建稅，教育費(fèi)附加等
您好，也不一定的，有銷售不一定有利潤(rùn)，收入減成本減費(fèi)用才是利潤(rùn)，萬(wàn)一成本費(fèi)用高呢 附加稅也不一定，有進(jìn)項(xiàng)稅就不用交增值稅
沒有進(jìn)項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)的供應(yīng)商都是開的普票直接進(jìn)成本了，但是得結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅，借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，是這樣嗎？
您好，對(duì)的，您的分錄很規(guī)范 ?月末把應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 這個(gè)二級(jí)科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到 ?應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅，用 ?應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交/多交增值稅）科目來結(jié)轉(zhuǎn)，不用把進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)科目結(jié)轉(zhuǎn)， 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） ?貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 ? ， 看應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅的余額方向，上面分錄可以是反分錄 ? 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 ? ?貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）
這是 2023年的賬，他們都一直沒做賬，也沒交稅，沒交稅就掛在上面我說的那個(gè)分錄就好了吧
您好，是的，是這么理解的