老師，7月沒有發(fā)生銷售，有計(jì)提所得稅和計(jì)提城建稅這個(gè)憑證嗎？
您好，沒有，因?yàn)闆]有利潤，也沒有增值稅
-
Q
#提問#老師，建筑公司，這個(gè)月開票，這個(gè)月預(yù)繳增值稅，城建稅，企業(yè)所得稅 需要計(jì)提分錄嗎？
-
Q
想問我上個(gè)月沒有計(jì)提城建稅，這個(gè)月繳納的時(shí)候怎么做憑證呢，需要補(bǔ)提嗎
-
Q
老師，你好，上個(gè)月多計(jì)提了附加稅城建稅，我們是鄉(xiāng)鎮(zhèn)應(yīng)該是提5%，我不知道提成了7%，多計(jì)提了654.1這個(gè)這個(gè)月怎么做憑證調(diào)整??！
-
Q
老師，繳納了上季度的增值稅和企業(yè)所得稅沒有上個(gè)月沒有計(jì)提，現(xiàn)在可以補(bǔ)計(jì)提嗎，計(jì)提和繳納憑證應(yīng)該怎么寫
-
Q
上月計(jì)提稅金及附加，這月繳納稅金及附加，這月只有進(jìn)項(xiàng)沒有銷項(xiàng)所以沒有計(jì)提稅金及附加，利潤表里面城建稅和教育稅附加為負(fù)，是對(duì)的嘛
熱門問答 更多>
-
一家賣農(nóng)產(chǎn)品和水果的公司，請(qǐng)主播直播宣傳，請(qǐng)問怎么降低稅，是讓主播注冊(cè)個(gè)體戶 還是說直接做勞動(dòng)報(bào)酬，還有廣告費(fèi)抵扣怎么算
-
個(gè)人所得稅報(bào)全體公司所有人員的信息嘛？
-
老師22題，這句話后半句應(yīng)該是測試相關(guān)控制吧，而不是評(píng)價(jià)。
-
董孝彬老師，繼續(xù)剛話題，張三除了和女友的事情外，別的心理感受如何？
-
老師，你還在嗎？那現(xiàn)在大環(huán)境下，是不是軟件銷售不太好做？
-
怎么查輸入稅號(hào)查發(fā)票電子版？
-
老師，你好 原材料石頭經(jīng)過水洗，鄂破，制砂色選，最終選出 A級(jí) B級(jí)，C級(jí)砂，成本核算時(shí)，應(yīng)使用什么樣的核算方法？
-
關(guān)聯(lián)回避的第二條是啥意思
-
老師，我司一個(gè)成品，有6個(gè)半成品，加7個(gè)委外加工 ，加起來就13個(gè)Bom,最后組裝成成品，14個(gè)Bom了，我用分步法綜合結(jié)轉(zhuǎn)，手工核算的是不是好慢，花了4小時(shí)還沒算來這個(gè)成品，這怎么算啊
-
小型企業(yè)，微型企業(yè)和小型微利企業(yè)那三個(gè)有什么區(qū)別嗎？
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號(hào)
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號(hào)
粵ICP備14062987號(hào)
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級(jí)會(huì)員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號(hào) - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請(qǐng)使用微信掃一掃登錄
那老師，廣告公司是一般納稅人，又屬于小微企業(yè)他的所得稅稅率是多少？
您好，小微企業(yè)所得稅稅率5%
8月有銷售55萬，增值稅3萬多是不是就有計(jì)提稅金及附加仔城建稅，教育費(fèi)附加等
您好，也不一定的，有銷售不一定有利潤，收入減成本減費(fèi)用才是利潤，萬一成本費(fèi)用高呢 附加稅也不一定，有進(jìn)項(xiàng)稅就不用交增值稅
沒有進(jìn)項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)的供應(yīng)商都是開的普票直接進(jìn)成本了，但是得結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅，借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，是這樣嗎？
您好，對(duì)的，您的分錄很規(guī)范 ?月末把應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 這個(gè)二級(jí)科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到 ?應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅，用 ?應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交/多交增值稅）科目來結(jié)轉(zhuǎn)，不用把進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)科目結(jié)轉(zhuǎn)， 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） ?貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 ? ， 看應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅的余額方向，上面分錄可以是反分錄 ? 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 ? ?貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）
這是 2023年的賬，他們都一直沒做賬，也沒交稅，沒交稅就掛在上面我說的那個(gè)分錄就好了吧
您好，是的，是這么理解的