老師你好，由于疫情社保的 單位部分2-6月要減免，但我們2月份我們這邊具體政策還沒(méi)有出來(lái)，所以二月份就正常計(jì)提和繳納了，我們社保局沒(méi)有把款退回來(lái)，2月份的單位部分直接就沖減以后月份的個(gè)人部分，那我三月份的分錄是這樣做的，你幫我看看對(duì)不？第一步，我是先紅沖2月份計(jì)提的單位部分的社保費(fèi)用

老師您好！請(qǐng)問(wèn)下員工社保在原來(lái)公司交的來(lái)，因?yàn)樗麐屔≌?qǐng)假了，說(shuō)好公司有事平時(shí)也能辦理，只是不能天天上班，當(dāng)時(shí)老板也同意了，后來(lái)過(guò)了一個(gè)月后，老板提出重新用個(gè)代理人先辦理，我回來(lái)了再說(shuō)，現(xiàn)在回來(lái)了老板說(shuō)先不用來(lái)了上班了，可是公司還報(bào)的個(gè)稅，社保也沒(méi)交，這種情況單位一直不交會(huì)對(duì)個(gè)人和公司有啥影響呢

老師，您好！我們公司之前一直是請(qǐng)代賬公司的，今年收回自己做賬，收回賬冊(cè)后，我發(fā)現(xiàn)去年12月的社保費(fèi)用沒(méi)有計(jì)提，和12月的銀行利息也沒(méi)有入賬，可能因?yàn)榭缒炅?，他們?cè)诮衲?月直接調(diào)整了未分配利潤(rùn)，這樣調(diào)了未分配利潤(rùn)就搞得現(xiàn)在的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系沒(méi)有了，其實(shí)可以不這樣做的嗎？或者說(shuō)可以直接在1月的時(shí)候再計(jì)提過(guò)12月的社保嗎？謝謝！

老師，麻煩問(wèn)個(gè)問(wèn)題。湖南卓越公司為何1月份為什么沒(méi)有計(jì)提繳納社保費(fèi)，從2月份才開(kāi)始有呢，第一月份組建公司時(shí)不用計(jì)提和繳納社保費(fèi)嗎？我記得課堂上老師給講過(guò)社保每個(gè)月都要交、即使不發(fā)工資也要交社保。當(dāng)月交當(dāng)月的。麻煩您，謝謝

老師，我在會(huì)計(jì)問(wèn)中看到關(guān)于工資、社保、公積金還有個(gè)稅的計(jì)提分錄是這樣的，請(qǐng)問(wèn)：①這個(gè)是不是先計(jì)提，后發(fā)工資，再交社保、個(gè)稅、公積金的分錄 ②“上月計(jì)提之后，下月先交社保、個(gè)稅、公積金，后發(fā)工資 和“上月計(jì)提之后，下月先發(fā)工資，后交社保、個(gè)稅、公積金”的分錄是不一樣的？如果不一樣，分錄分別是什么？謝謝