您好,是的,要交增值稅6%,是的,附表1的第5和6列是申報(bào)未開(kāi)票收入
退還個(gè)人所得稅代扣代繳手續(xù)費(fèi)的稅費(fèi),不是要繳納6個(gè)點(diǎn)的增值稅,填寫(xiě)在增值稅神報(bào)表的哪一欄
老師?公司收到的退個(gè)稅手續(xù)費(fèi)一般納稅人還要交增值稅嗎?
老師,一般納稅人收到個(gè)稅退還手續(xù)費(fèi)申報(bào)增值稅時(shí)填在哪里?
老師,您好!9月份學(xué)校食堂經(jīng)驗(yàn)營(yíng)了一個(gè)月,預(yù)收了學(xué)生9~12月的伙食費(fèi)2萬(wàn),做預(yù)收賬款,也確認(rèn)了9月份的收入5000。但是10月份又收到了一個(gè)同學(xué)9~12月伙食費(fèi)400元,這個(gè)400元是作預(yù)收賬款,還是應(yīng)收賬款。因?yàn)橹唤?jīng)營(yíng)9月,10~12月的伙食費(fèi)還要退回去給學(xué)生的。
老師,您好,我想問(wèn)一下2023年有成本140萬(wàn)在2024年入賬,調(diào)了未分配利潤(rùn) ,沒(méi)有再去調(diào)2023年的企業(yè)所得稅申報(bào),。有風(fēng)險(xiǎn) 嗎?
小規(guī)模納稅人公司需要注銷(xiāo),賬務(wù)應(yīng)該怎么處理?
老師,這題的公式是什么?
老師,我們公司是供應(yīng)鏈企業(yè),我們老板的私人小貨車(chē)從去年9月份開(kāi)始就一直經(jīng)常用來(lái)配送。老板每個(gè)月都有把這輛小貨車(chē)的加油費(fèi)拿來(lái)公司報(bào)賬。但是從去年開(kāi)始一直都沒(méi)有簽過(guò)私車(chē)公用協(xié)議?,F(xiàn)在我們要補(bǔ)簽私車(chē)公用協(xié)議。協(xié)議約定每個(gè)月1500的租車(chē)費(fèi),季度付一次。那如果6月初公司要把從去年9月份到現(xiàn)在的租車(chē)費(fèi)用轉(zhuǎn)給老板的話,就得一次性轉(zhuǎn)三個(gè)季度(去年9-12月,今年1-3月,4-6月)的費(fèi)用給老板??偟囊淮沃Ц?3500給老板。那老板收到這13500的租車(chē)費(fèi),是不是還得去稅局給公司代開(kāi)租車(chē)發(fā)票,公司還得在6月初給老板代申報(bào)繳納財(cái)產(chǎn)租賃個(gè)稅?
小規(guī)模,酒廠,現(xiàn)在無(wú)進(jìn)項(xiàng)票,原料票開(kāi)不上,咋辦
老師,公司的固定資產(chǎn)折舊表和無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)表可以設(shè)在同一個(gè)表嗎?如果可以,怎么設(shè)
老師您好,我們是網(wǎng)約車(chē)公司,很多司機(jī)師傅掛公司名稱這個(gè)錢(qián)都是司機(jī)師傅自己交的,和公司沒(méi)關(guān)系,但是稅務(wù)局要求我們公司做賬,就造成應(yīng)付賬款100w了這個(gè)我該怎么慢慢消化掉
老師,我們之前有一個(gè)其他應(yīng)收款金額比較大1千多萬(wàn),也收不回來(lái)了,我們做了壞賬處理,企業(yè)所得匯算清繳調(diào)增,這樣做符合政策嗎?
中途建賬的時(shí)候,損益類(lèi)科目需不需要錄入數(shù)據(jù)?
老師,你看我這樣填寫(xiě),會(huì)有黃色的感嘆號(hào)出現(xiàn),我是哪里填的不對(duì)嗎?
您好,對(duì)的,這只是的一個(gè)提示,讓我們確認(rèn)不要填錯(cuò)了
好的,謝謝老師
老師,附加稅的城市維護(hù)建設(shè)稅,我選哪一個(gè)?
您好,我們選第2個(gè),其他
老師,第8列我是不是應(yīng)該手動(dòng)填寫(xiě)0.07?
您好,不對(duì),我看這個(gè)政策是2費(fèi)1基金的減免了,不是6稅2費(fèi),刷新下頁(yè)面
啥意思?老師,我已經(jīng)刷新了
你看,我刷新過(guò)后的頁(yè)面
您好,那后天申報(bào)吧,這個(gè)數(shù)據(jù)是自動(dòng)過(guò)來(lái)的,稅務(wù)今天沒(méi)有人上班的,后臺(tái)沒(méi)有人維護(hù)
您是說(shuō)減免稅費(fèi)一般都是自動(dòng)填寫(xiě)的,不需要手動(dòng)填寫(xiě)是嗎
您好, 是的,不是手工填,自動(dòng)的