老師您好，想問(wèn)下小型微利企業(yè)企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，A類(lèi)納稅申報(bào)表數(shù)據(jù)都自動(dòng)生成了，與賬上相符，期間費(fèi)用表免填。那我管理費(fèi)用下的辦公費(fèi)和印花稅金額，填寫(xiě)哪里呢？還有我們企業(yè)是2021年新成立，虧損了。固定資產(chǎn)不享受一次扣除是可以的吧？這個(gè)怎么填寫(xiě)呢？

想請(qǐng)問(wèn)老師，企業(yè)所得稅匯算清繳是先調(diào)整自己的報(bào)表，再去根據(jù)報(bào)表進(jìn)行匯算清繳填寫(xiě)。還是不需要改動(dòng)財(cái)務(wù)報(bào)表，直接進(jìn)行企業(yè)所得稅納稅調(diào)增調(diào)減，需要補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅，直接通過(guò)以前年度損益調(diào)整去做賬嗎，如果不需要補(bǔ)繳稅款的話就什么都不用做，還請(qǐng)老師講解

老師，做年度匯算清繳，有退稅。但是不想申請(qǐng)退稅，數(shù)字已調(diào)平到不用退稅了。但是因少符合小微企業(yè)，必須得填寫(xiě)《企業(yè)所得稅優(yōu)惠明細(xì)表》，這個(gè)金額我可不以填0，不用系統(tǒng)自己帶出來(lái)的數(shù)，意思是可以放棄享受小微企業(yè)的優(yōu)惠嗎？如果享受的話，都會(huì)有退稅的。

老師，我們公司是高新技術(shù)企業(yè)，也是小型微利企業(yè)，今年在做所得稅匯算清繳時(shí)，A107041表，高新企業(yè)優(yōu)惠情況明細(xì)表自動(dòng)帶出來(lái)前兩年度的數(shù)據(jù)。把當(dāng)年的銷(xiāo)售收入數(shù)據(jù)填到了無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)額一行。怎么回事？自己也改不了。請(qǐng)教老師

老師你好，我把第四季度的企業(yè)所得稅更正了一下人數(shù)，然后匯算清繳的時(shí)候累計(jì)預(yù)繳的企業(yè)所得稅帶不出第四季度的金額了，怎么弄呢？本來(lái)四個(gè)季度都有交所得稅的，現(xiàn)在匯算清繳那里只帶出了三個(gè)季度的？這是怎么回事呢？