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由于對方破產(chǎn)清算,我們單位應(yīng)收賬款13000收不回,小規(guī)模未計提壞賬準(zhǔn)備,已轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出,現(xiàn)匯算清繳怎么填寫資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表a105090

2025-05-28 10:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-05-28 10:20

你好,你把你這個表截圖來,看下是不是有個應(yīng)收及預(yù)付款項壞賬損失

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快賬用戶6756 追問 2025-05-28 10:22

是的有的,您看一下

是的有的,您看一下
是的有的,您看一下
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齊紅老師 解答 2025-05-28 10:25

你好,你就填入第一列,然后看第7是不是調(diào)增了

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快賬用戶6756 追問 2025-05-28 10:27

第一列第三行填寫13000嗎?

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齊紅老師 解答 2025-05-28 10:28

是的,就是這個地方了。

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快賬用戶6756 追問 2025-05-28 10:29

但是,我聽說有破產(chǎn)清算報告的是可以稅前抵扣的,為什么要調(diào)增???

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齊紅老師 解答 2025-05-28 10:29

你好,這個你如果想扣除,就問下管理員看他的要求 很多要求法院判決之類的。

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快賬用戶6756 追問 2025-05-28 10:30

沒懂您說的

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齊紅老師 解答 2025-05-28 10:30

你好,你如果想扣除,就問下管理員看他的要求,看他要求提供哪些資料。

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快賬用戶6756 追問 2025-05-28 10:31

對方破產(chǎn) 我聯(lián)系不到管理員

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齊紅老師 解答 2025-05-28 10:32

你好,是你的稅務(wù)局管理員。管你們公司的管理員

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快賬用戶6756 追問 2025-05-28 10:32

而且我計營業(yè)外支出,不就是已經(jīng)扣除了嗎?為什么還要調(diào)增出來?

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齊紅老師 解答 2025-05-28 10:34

你好,是的,季度扣除了,但是稅務(wù)局不一定同意你稅前扣除

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快賬用戶6756 追問 2025-05-28 10:36

什么情況下是允許扣除的啊

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齊紅老師 解答 2025-05-28 10:36

你好,按稅務(wù)局的要求準(zhǔn)備資料。他們認(rèn)可了就能扣除了

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