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老師您好,第四季度的增值稅申報表做了調(diào)整,有一筆收入更正之后也相應(yīng)的補(bǔ)繳了增值稅和滯納金,那是不是所得稅的報表也要調(diào)整呀,還是在年報是填寫正確的就可以

2025-05-27 09:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-05-27 09:38

是的,第4季度和年度報表都要更正

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快賬用戶2305 追問 2025-05-27 09:41

因為所得稅是按季預(yù)繳,年度匯算清繳,如果更正的話在去年當(dāng)期就要補(bǔ)繳所得稅以及滯納金,那匯算清繳時直接按正確的報不行嗎

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齊紅老師 解答 2025-05-27 09:43

匯算清繳就是按更正后的正確報表填報

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快賬用戶2305 追問 2025-05-27 09:45

那就得補(bǔ)繳所得稅和滯納金啦?

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齊紅老師 解答 2025-05-27 09:45

是的,季度申報該補(bǔ)交就得補(bǔ)交哈

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是的,第4季度和年度報表都要更正
2025-05-27
你好,對的,是的,需要修改,不會有罰款,沒有滯納金。
2023-05-16
同學(xué),你好 都要調(diào)整的
2025-03-04
您好,不是的,調(diào)整以前是要更正申報以前的增值稅申報表的 這個一欄納稅調(diào)整是在稅收檢查過程中,發(fā)現(xiàn)當(dāng)年,有一些我們不能抵的抵掉了,比如有免稅收入的進(jìn)項不能抵。或有應(yīng)交的沒交,比如我們有視同銷售沒交稅
2024-01-27
你好,那你章上做的有沒有問題啊,章上沒有問題的不用。
2023-04-11
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