老師，在做匯算清繳，現(xiàn)在看利潤(rùn)表上收入跟增值稅申報(bào)表上收入有差異，一個(gè)是有2個(gè)月處理汽車固定資產(chǎn)，做了未開(kāi)票收入，利潤(rùn)表上不用體現(xiàn)吧，除去處理的固定資產(chǎn)，還有一個(gè)是利潤(rùn)表上比申報(bào)表多了0.08分，現(xiàn)在該怎么處理
你好同學(xué)，這道題我來(lái)回答你一下。
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老師，我這家把固定資產(chǎn)車賣掉了也開(kāi)票了，資產(chǎn)處置也做了憑證，開(kāi)的票我沒(méi)掛主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，掛的是固定資產(chǎn)清理科目，利潤(rùn)表上本年累計(jì)收入和增值稅申報(bào)表本年累計(jì)收入存在差額，差額就是固定資產(chǎn)清理的這筆，這個(gè)是正?，F(xiàn)在是哇？
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老師好！ 麻煩咨詢一下我公司這個(gè)月處置了一個(gè)固定資產(chǎn)，申報(bào)表填的是未開(kāi)票收入，繳納增值稅。現(xiàn)在的利潤(rùn)表和申報(bào)表上的數(shù)字對(duì)不上，利潤(rùn)表沒(méi)有未開(kāi)票收入了數(shù)字。
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老師您好，因?yàn)槠髽I(yè)有固定資產(chǎn)清理，，申報(bào)季度企業(yè)所得稅時(shí)，在所得稅申報(bào)表中的收入和利潤(rùn)表中的收入不一致的話，這樣沒(méi)事吧？（所得稅申報(bào)表中的收入，加了固定資產(chǎn)清理帶來(lái)的不開(kāi)票收入，而利潤(rùn)表中的收入就是賬上的收入，不含固定資產(chǎn)清理時(shí)的不開(kāi)票收入）
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Q
上月公司銷售固定資產(chǎn)（一臺(tái)汽車），做固定資產(chǎn)清理了，但是現(xiàn)在產(chǎn)生一個(gè)問(wèn)題，增值稅申報(bào)表上面的本月計(jì)稅銷售額和金蝶出來(lái)的利潤(rùn)表中營(yíng)業(yè)收入相差了這臺(tái)汽車的不含稅開(kāi)票額，是什么原因？
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我們處理固定資產(chǎn)，開(kāi)了票了，走的固定資產(chǎn)清理，但是報(bào)稅的時(shí)候納稅申報(bào)表上的收入和利潤(rùn)表上的收入就不一樣了。這個(gè)分錄怎么做呢
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你好同學(xué)，建議調(diào)成一樣的，未開(kāi)票收入不用體現(xiàn)出來(lái)
這0.08怎么填，填年報(bào)上嗎
填到年報(bào)上沒(méi)問(wèn)題的同學(xué)
固定資產(chǎn)清理分錄怎么做
你們?nèi)绻袃?nèi)外的就內(nèi)外的做，否則一定要放這里面，就用凈額入一個(gè)營(yíng)業(yè)外收入就好了
老師，24年有筆18.24的增值稅滯納金，可能是現(xiàn)場(chǎng)刷卡的，沒(méi)報(bào)銷，現(xiàn)在提示有這邊錢，但我報(bào)表上沒(méi)做進(jìn)去，那要做進(jìn)去嗎
這個(gè)還是要找一下單據(jù)做進(jìn)去
也是年報(bào)上調(diào)整是吧
是的同學(xué)年報(bào)上調(diào)整一下