老師，固定資產(chǎn)是24年11月中旬購(gòu)進(jìn)的，12月折舊了一個(gè)月，下面截圖是24年匯算清繳，紅圈圈里面應(yīng)該填什么呢？
同學(xué)，你好 填1個(gè)月的折舊金額
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老師，企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，固定資產(chǎn)折舊那個(gè)表，填折舊數(shù)也只是填21年1-12月折舊對(duì)吧，12月購(gòu)進(jìn)的要22年1月提的折舊不包括在里面對(duì)吧。
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老師我想問(wèn)一下折舊只折了8個(gè)月有4個(gè)月忘記折舊了匯算清繳固定資產(chǎn)折舊里本年折舊就填8個(gè)月還是填12個(gè)月呢？可以調(diào)減嗎？
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老師，我司是去年9月才成立，去年12月賬面有固定資產(chǎn)，沒(méi)有計(jì)提任何的折舊。請(qǐng)問(wèn)匯算清繳是不是要把這個(gè)固定資產(chǎn)的金額填到資產(chǎn)、折舊報(bào)表？去年12月才進(jìn)賬的固定資產(chǎn)，匯算清繳一定要填嗎？是賬載金額和稅賬金額都要填？?jī)蓚€(gè)地方的金額也要一致吧？
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請(qǐng)問(wèn)老師，企業(yè)2020年12月購(gòu)買了二手的固定資產(chǎn)，剩余折舊年限為24個(gè)月，但是2021年企業(yè)賬面直接把2年的折舊全部計(jì)提完畢了，請(qǐng)問(wèn)企業(yè)2021年匯算清繳的時(shí)候，是否需要做調(diào)減處理。
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老師，請(qǐng)問(wèn)有加工收入，要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎，結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷售成本？
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老師，假如供應(yīng)商24年給我們補(bǔ)貼款是20萬(wàn)，假如我們訂20萬(wàn)的貨他們會(huì)給20萬(wàn)的貨。在沒(méi)有收到發(fā)票前我們的賬務(wù)處理是，借 庫(kù)存商品 20萬(wàn) 貸 預(yù)付賬款20萬(wàn)。收到發(fā)票后知道其進(jìn)項(xiàng)稅是2.3萬(wàn)且是專票，因此我們又對(duì)專票進(jìn)行認(rèn)證，然后進(jìn)行賬務(wù)處理 借 庫(kù)存商品-2.3萬(wàn) 貸 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 -2.3萬(wàn)。貨已經(jīng)銷售完畢，但后來(lái)檢查又覺(jué)得這樣做不對(duì)，因?yàn)檫@個(gè)是供應(yīng)商給的補(bǔ)貼款，應(yīng)該是要沖減成本，又進(jìn)行了賬務(wù)修改， 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -20萬(wàn) 預(yù)付賬款-20萬(wàn)?，F(xiàn)在又感覺(jué)不對(duì)，老師能幫忙捋一捋嗎
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老師，請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模的增值稅需要計(jì)提嗎
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老師，填寫職工薪酬支出及納稅調(diào)整表，賬載金額、實(shí)際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
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出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時(shí)間嗎
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電商企業(yè)有稅負(fù)率嗎？謝謝你了
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怎么預(yù)繳外省稅務(wù)局增值稅，之前經(jīng)辦人已經(jīng)走了，用誰(shuí)的身份進(jìn)去，現(xiàn)在的辦稅員身份進(jìn)去嗎
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老板父母租的鋪面無(wú)償給老板開(kāi)公司當(dāng)辦公室，雙方都需要交什么稅
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以前就是我們會(huì)把那個(gè)加班工資兩個(gè)周六的會(huì)顯現(xiàn)出來(lái)，就可能一一個(gè)周六是500，兩個(gè)就是各500，那現(xiàn)在的話就是站在那個(gè)勞動(dòng)法的角度上的話，是不是。他們就建議就是可以把周六的這個(gè)加班的時(shí)間，然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班，可能周一到周五的就按算7點(diǎn)5個(gè)小時(shí)這樣子。然后每天少的那個(gè)半個(gè)小時(shí)就勻到周六里面去。如何計(jì)算這個(gè)工資表合理呢
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2024年企業(yè)所得稅匯算清繳，不想退稅367.98元，在45項(xiàng)其他中調(diào)增了90282.33，退稅金額就是0元，但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元，本年折舊和稅收折舊都是5097.27元，沒(méi)有一次性抵扣。是不是調(diào)增45項(xiàng)其他有沖突？？謝謝老師。
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本年折舊、攤銷額也填1個(gè)月（12月）金額就行嗎？
同學(xué)，你好 嗯嗯，是的
老師，企業(yè)所得稅申報(bào)主表里面的管理費(fèi)用這樣提示什么意思呢？前面上傳了資產(chǎn)負(fù)債表（下載模板只有資產(chǎn)負(fù)債表，所以只上傳了資產(chǎn)負(fù)債表），管理費(fèi)用是看24年利潤(rùn)表里的管理費(fèi)用本年累計(jì)金額填寫的，是哪有有錯(cuò)嗎？
同學(xué)，你好 這個(gè)提示，是你財(cái)務(wù)報(bào)表里面的金額填寫的是0 ，你可以確認(rèn)一下
老師，24年其他應(yīng)收款200萬(wàn)，做匯算清繳之前把錢還清可以嗎？
同學(xué)，你好 這個(gè)是什么錢？？股東借款？？
大部分是的，老板拿錢出去拿貨，但是沒(méi)人盤點(diǎn)庫(kù)存也不知道拿了多少，而且沒(méi)有發(fā)票，之前的賬也是代賬公司做的（入的是其他應(yīng)收款），這種要怎么處理呢？
同學(xué)，你好 那就是借錢給老板的，這個(gè)要及時(shí)收回的，不然會(huì)當(dāng)作分紅繳納個(gè)稅的
老師匯算清繳之前還清可以嗎？這種怎么調(diào)表呢？24年賬就不動(dòng)了吧？
同學(xué)，你好 不調(diào)表，這個(gè)沒(méi)有涉及損益科目