老師我咨詢一下，比如現(xiàn)在甲公司和已公司哈。甲公司委托已公司建設(shè)電站，建這個(gè)電站談的是467.5萬，但是為了過流水，我們打了500萬的流水給對(duì)方，對(duì)方也開了500萬的發(fā)票，，中間就有32.5萬差異，現(xiàn)在我們要求對(duì)方把32.5萬給我們，但是對(duì)方要求我們開具13%的發(fā)票才給我們，這個(gè)合理嗎？
不合理。實(shí)際交易金額為 467.5 萬，多付的 32.5 萬屬不當(dāng)?shù)美麘?yīng)返還。開具發(fā)票需基于真實(shí)交易，甲公司對(duì)多付款項(xiàng)無開票義務(wù)，乙公司要求開 13% 發(fā)票可能涉嫌虛開發(fā)票。甲公司可協(xié)商或通過法律途徑要求返還
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好老師，我們欠一個(gè)租賃公司塔吊租賃費(fèi)82600，現(xiàn)在對(duì)方給我們開票15萬，我們將支付了82600，為了走15萬流水，對(duì)方私戶給我們私戶轉(zhuǎn)了65800，，現(xiàn)在我們要給對(duì)方再支付多少，15萬減掉支付的82600，剩余67400，但是對(duì)方轉(zhuǎn)來65800，中間的差是稅款嗎，這個(gè)稅款怎么算的， 對(duì)方發(fā)票是1%的專票
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老師，我們是建筑總包方，現(xiàn)在公司要求甲方給我們開水電費(fèi)的發(fā)票，我問了甲方的財(cái)務(wù)說他們沒有這個(gè)經(jīng)營(yíng)范圍，公司領(lǐng)導(dǎo)要我去和甲方這邊的財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商，您覺得希望大嗎？作為才畢業(yè)的學(xué)生我有點(diǎn)慌，有沒有什么建議給我讓對(duì)方愿意開發(fā)票給我們呢
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我們一個(gè)項(xiàng)目上，有一個(gè)施工隊(duì)臨時(shí)用電，我們和他結(jié)算了9萬?，F(xiàn)在對(duì)方要求我們開9萬的電費(fèi)發(fā)票給他們，他們才能付款。我們是建筑公司，電費(fèi)發(fā)票可以自己開嗎？
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老師，咨詢個(gè)事情，我們通過擔(dān)保公司辦理500萬的履約保函?，F(xiàn)在要給擔(dān)保公司打款10萬擔(dān)保費(fèi)。但是對(duì)方合同還沒給我們蓋好，只給了我們一張打款通知書，而且通知書上還沒有蓋對(duì)方的章。說是打款后會(huì)把合同和發(fā)票一起給到我們。這樣子我們可以先打款嗎？
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老師我們是個(gè)體戶，跟一個(gè)公司合作給對(duì)方開的版權(quán)使用費(fèi)發(fā)票，去年9月給我們打款13萬?，F(xiàn)在不合作了，要把13萬退給人家。開的是免稅發(fā)票給對(duì)方公司。如果退款13萬給那個(gè)公司，我們個(gè)體戶這邊直接就退費(fèi)給那個(gè)公司吧，收入還用減掉嗎去年的了現(xiàn)在要退款
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老師，請(qǐng)問有加工收入，要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎，結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷售成本？
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老師，假如供應(yīng)商24年給我們補(bǔ)貼款是20萬，假如我們訂20萬的貨他們會(huì)給20萬的貨。在沒有收到發(fā)票前我們的賬務(wù)處理是，借 庫存商品 20萬 貸 預(yù)付賬款20萬。收到發(fā)票后知道其進(jìn)項(xiàng)稅是2.3萬且是專票，因此我們又對(duì)專票進(jìn)行認(rèn)證，然后進(jìn)行賬務(wù)處理 借 庫存商品-2.3萬 貸 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 -2.3萬。貨已經(jīng)銷售完畢，但后來檢查又覺得這樣做不對(duì)，因?yàn)檫@個(gè)是供應(yīng)商給的補(bǔ)貼款，應(yīng)該是要沖減成本，又進(jìn)行了賬務(wù)修改， 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -20萬 預(yù)付賬款-20萬?，F(xiàn)在又感覺不對(duì)，老師能幫忙捋一捋嗎
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老師，請(qǐng)問小規(guī)模的增值稅需要計(jì)提嗎
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老師，填寫職工薪酬支出及納稅調(diào)整表，賬載金額、實(shí)際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
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怎么預(yù)繳外省稅務(wù)局增值稅，之前經(jīng)辦人已經(jīng)走了，用誰的身份進(jìn)去，現(xiàn)在的辦稅員身份進(jìn)去嗎
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老板父母租的鋪面無償給老板開公司當(dāng)辦公室，雙方都需要交什么稅
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以前就是我們會(huì)把那個(gè)加班工資兩個(gè)周六的會(huì)顯現(xiàn)出來，就可能一一個(gè)周六是500，兩個(gè)就是各500，那現(xiàn)在的話就是站在那個(gè)勞動(dòng)法的角度上的話，是不是。他們就建議就是可以把周六的這個(gè)加班的時(shí)間，然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班，可能周一到周五的就按算7點(diǎn)5個(gè)小時(shí)這樣子。然后每天少的那個(gè)半個(gè)小時(shí)就勻到周六里面去。如何計(jì)算這個(gè)工資表合理呢
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2024年企業(yè)所得稅匯算清繳，不想退稅367.98元，在45項(xiàng)其他中調(diào)增了90282.33，退稅金額就是0元，但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元，本年折舊和稅收折舊都是5097.27元，沒有一次性抵扣。是不是調(diào)增45項(xiàng)其他有沖突？？謝謝老師。
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但是我們走賬走了500萬，他開具發(fā)票也開了500萬，站在公司角度上，賬是平了的，只是實(shí)際上我們約定的是467.5，
那多付的是返到私戶了嗎？賬上就按公戶和發(fā)票來做
現(xiàn)在還沒有返，就是返的話要扣13%的稅點(diǎn)，就是我們覺得有點(diǎn)不合理！
當(dāng)時(shí)是怎么協(xié)商的呢？人家多開了三十多萬的發(fā)票肯定要扣稅點(diǎn)
我們協(xié)商的是含稅467.5，13%的發(fā)票，但是后面他們開過來的發(fā)票250÷1.09×9%=20.64220183，150÷1.06×6%=8.490566038，100÷1.13×13%=11.50442478，,467.5÷1.03×13%=59.00485437，中間有13.15的稅差，這個(gè)稅差談的是雙方按比例分，但是32.5他們還要我們按13%給他發(fā)票，我想知道這個(gè)合理嗎？
同學(xué)你好 這個(gè)合理的
為什么是13%呢
因?yàn)樗麄冞€有所得稅附加稅呢
這個(gè)只是套現(xiàn)費(fèi)用哈
同學(xué)你好 不是扣的稅費(fèi)嗎
這個(gè)32.5他要扣我們13%的稅合理嗎？
這個(gè)也可以 就看你們當(dāng)時(shí)怎么協(xié)商的
我們只是覺得我們返32.5萬還要多上13%的稅啊
是的 因?yàn)槿思叶嚅_了32.5萬的發(fā)票
因?yàn)楸旧?2.5就是屬于我們多打的，當(dāng)時(shí)是為了貸款，必須要這么多流水
是呀，人家多開了這些發(fā)票呀，他們給你們返款到私戶還是公戶