問題一、圖1為在12月份沒有用來抵扣的發(fā)票，先拿來做成本（因為2022年進項票夠抵扣剩余的進票），但是稅款那科目是不是做錯了，當時應(yīng)該放在“應(yīng)交稅費—待認證進項稅額”；在今年1月份拿用來勾選抵扣后，不知道怎么做賬了，可以不做此進項憑證嗎

請問老師，公司不讓報銷餐費，員工出差是以伙食補助的形式支付給員工，做費用報銷表，跟其他的發(fā)票一起支付的，那么這部分伙食補助能正常計入差旅費嗎？還能稅前扣除嗎？

老師我把通行費的分錄寫錯了但是賬是8月份做的通行費不是能抵扣嗎這個車是公司的，一開始我是這么寫的分錄借管理費用-通行費貸其他應(yīng)付款-法人墊付的，后來發(fā)現(xiàn)這個發(fā)票能抵扣正確的分錄應(yīng)該是借管理費用，應(yīng)交稅費-進項稅，貸其他應(yīng)付款款-法人，那我一開始的分錄怎么改

老師我們勞務(wù)是簡易計稅的不能抵扣，我現(xiàn)在收到了一張勞務(wù)費的磚用發(fā)票，我在做賬的時候是不是要進項轉(zhuǎn)出，那這個進項轉(zhuǎn)出是什么時候轉(zhuǎn)出？我是先正常做賬，借勞務(wù)費 應(yīng)交稅費-進項稅 貸某某公司，然后再借應(yīng)交稅費-進項稅 貸進項稅轉(zhuǎn)出嗎

老師您好，公司為一般納稅人，租用了員工的小轎車，作為平時通勤辦公用年租金4000元，我們應(yīng)上稅務(wù)局代開一個租車的發(fā)票2023年6月至2024年5月。請問我們2025年元月份開回來行不行？這幾天已經(jīng)結(jié)賬，稅務(wù)局不給開了。我在今天能把賬務(wù)先預(yù)提費用做出來嗎？具體憑證應(yīng)該怎么操作？