老師，每年這個(gè)企業(yè)所得稅匯算清繳都是怎么匯算？平時(shí)發(fā)票都是有的，基本上有費(fèi)用發(fā)票也都是差旅費(fèi)，服務(wù)費(fèi)，工資，房租這些。
您好，有票的就按科目余額表的科目一填嘛，現(xiàn)在是哪個(gè)表的數(shù)據(jù)不會(huì)填呀
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老師，臨時(shí)工的工資，是企業(yè)發(fā)放的，一個(gè)人每個(gè)月300元，企業(yè)基本上每個(gè)月都有3~5個(gè)這樣的支出，當(dāng)時(shí)做了管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)了，貸的銀行存款，這個(gè)也算應(yīng)付職工薪酬嗎？匯算清繳填工資時(shí)要算這個(gè)嗎
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老師，公司是做pos機(jī)的，然后開票收款都是開服務(wù)費(fèi)，沒得成本，費(fèi)用就是工資和差旅費(fèi)，辦公費(fèi)這些；匯算清繳時(shí)風(fēng)險(xiǎn)提示沒得成本，我直接申報(bào)給會(huì)有影響？還是可以調(diào)一部分費(fèi)用填成本？
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老師，請(qǐng)問員工出差接受的核算檢測(cè)費(fèi)用，計(jì)入差旅費(fèi)，但員工都是在采樣點(diǎn)直接掃微信就支付，沒有取得票據(jù)，企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)候怎么處理呢？
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您好，我想問一下，員工的差旅費(fèi)津貼不并入工資計(jì)算不交個(gè)人所得稅，這塊費(fèi)用也沒有發(fā)票，企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候還需要調(diào)增嗎？
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老師好，我公司員工出差的差旅費(fèi)包含了過路費(fèi)油費(fèi)住宿費(fèi)，這些都有發(fā)票，但是餐補(bǔ)每人每天50元，這個(gè)沒有發(fā)票，是否可以入賬，作為所得稅稅前扣除的費(fèi)用，不需要年底匯算清繳調(diào)增？
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A公司貨物運(yùn)輸因各種原因無(wú)法從駕駛員處取得運(yùn)輸發(fā)票，現(xiàn)計(jì)劃自己成立個(gè)體工商戶（核定征收），經(jīng)驗(yàn)范圍包括貨物運(yùn)輸代理，（第一問：是否應(yīng)該是國(guó)內(nèi)貨物運(yùn)輸）再與駕駛員簽定協(xié)議。形成“駕駛員與個(gè)體工商戶簽訂運(yùn)輸協(xié)議，個(gè)體工商戶公賬付款，再由個(gè)體工商戶開具運(yùn)輸發(fā)票給A公司，個(gè)體工商戶公賬收款”這樣是否可行？稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)在哪里？
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進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，為什么最后會(huì)去到成本或者費(fèi)用？
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老師，我的課程是有特訓(xùn)營(yíng)稅務(wù)管控的，但是特訓(xùn)營(yíng)里面稅務(wù)管控這個(gè)課看不了怎么回事
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企業(yè)注消時(shí)，之前存入銀行公戶的投資款，能直接還給股東嗎？用不用交個(gè)稅，比如說(shuō)之前投100萬(wàn)，現(xiàn)在沒贏利，只剩85萬(wàn)，能直接還給股東嗎
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集團(tuán)審計(jì)， 不是重要組成部分，是集團(tuán)層面實(shí)施分析程序，應(yīng)當(dāng)對(duì)組成部分財(cái)務(wù)信息執(zhí)行審閱，應(yīng)當(dāng)確定組成部分重要性 然后又有一種不重要的組成部分，是集團(tuán)層面實(shí)施分析程序，無(wú)需了解組成部分CPA，無(wú)需了解制定組成部分重要性。 這兩個(gè)是什么意思沒明白。不沖突么
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老師小規(guī)?？梢蚤_3%普票嗎？開3%的普票是不不享受30的免稅政策
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老師：公司這個(gè)月要注消，公司一直沒有實(shí)收資本，費(fèi)用都是跟股東借的，由股東個(gè)人卡轉(zhuǎn)入公戶，現(xiàn)在要注消，能直接由公戶轉(zhuǎn)還給股東私戶嗎？公司要注消，需要上傳銀行明細(xì)賬單嗎
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老師，非房地產(chǎn)企業(yè)對(duì)外出租的房屋占用的土地使用權(quán)怎么記？
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老師，請(qǐng)問退休人員創(chuàng)業(yè)注冊(cè)公司，公司沒有另外請(qǐng)人，老板給自己發(fā)了工資。這種情況個(gè)稅和他的退休工資有關(guān)系嗎？
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老師，小微企業(yè)為什么年報(bào)的時(shí)候這里小型微利企業(yè)顯示否，還要填收入 成本 期間費(fèi)用 哪里設(shè)置啊
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老師，就是不太理解這個(gè)匯算清繳要匯算什么？我都是按照財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)直接進(jìn)去
您好，我們選擇了哪些表，表中的科目從科目余額中找數(shù)據(jù)，咱現(xiàn)在是哪個(gè)表，我們具體分析下
老師，你看下
您好，看到了，收入，成本，折舊，職工薪酬，期間費(fèi)用，我們對(duì)應(yīng)科目導(dǎo)到二級(jí)科目就能從科目余額表取數(shù) 比如期間費(fèi)用 25個(gè)科目，我們把自己賬上的科目對(duì)應(yīng)填在匯繳表里
老師，這個(gè)表尼，是怎么填寫
您好，固定資產(chǎn)，累計(jì)折舊的科目余額里的抄，14是原值25是本年折舊36是本年累計(jì)折舊
老師，直接按科目余額表里面的余額填寫就可以嗎，不用調(diào)整啥吧？
您好，不是，損益科目當(dāng)然是和借貸方發(fā)生額，比如期間費(fèi)用這些，余額都沒有的
老師，直接按科目余額表里面的余額填寫就可以嗎，不用調(diào)整啥吧？------針對(duì)固定資產(chǎn)這個(gè)表來(lái)說(shuō)
費(fèi)用的話，直接按全年累計(jì)總金額來(lái)。這個(gè)我知道
您好，本年折舊不在余額，是本年發(fā)生額