老師您好，我們公司2020年的賬務(wù)我是根據(jù)2021年5月31日匯算清繳申報(bào)的報(bào)表（資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表）更改的，因?yàn)楫?dāng)時(shí)匯算清繳的時(shí)候有點(diǎn)問題，就先按大概數(shù)字申報(bào)了，現(xiàn)在我調(diào)整后發(fā)現(xiàn)20年資產(chǎn)負(fù)債表跟交上去的匯算清繳的資產(chǎn)負(fù)債表不一樣，收入成本費(fèi)用以及合計(jì)數(shù)都一樣，但是里面的應(yīng)付賬款，應(yīng)付職工薪酬，還有其他應(yīng)付款在這三個(gè)科目的期末余額不一樣，老師這種的是必須要做成一樣的嗎 還是可以不一樣

19年有筆利息收入沒記 ，21年4月發(fā)現(xiàn)后做了一筆調(diào)整，但是現(xiàn)在做21年報(bào)表的時(shí)候發(fā)現(xiàn)從4月開始 收入費(fèi)用表和資產(chǎn)負(fù)債表中的本期盈余數(shù)不一致 正好差了這筆利息的金額，想問一下這樣報(bào)表出來是不是不對(duì)？是否是當(dāng)時(shí)利息調(diào)整那筆做錯(cuò)了，我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做呢？謝謝老師！

老師我想問一下，我是直接把前任會(huì)計(jì)的賬套導(dǎo)過來了，準(zhǔn)備繼續(xù)做賬的時(shí)候結(jié)不了賬，系統(tǒng)提示我說資產(chǎn)負(fù)債表不平，然后我就每個(gè)月看了一下是從20年12月的資產(chǎn)負(fù)債表不平開始的，然后我就發(fā)現(xiàn)20年12月的分錄重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)了，原分錄是借：本年利潤(rùn)1474;貸：管理費(fèi)用1474 ，然后她自己可能也是發(fā)現(xiàn)這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)了，然后21年1月期末結(jié)轉(zhuǎn)本來附在原始憑證后面的發(fā)票金額是6149的，然后她結(jié)轉(zhuǎn)分錄的時(shí)候就借：本年利潤(rùn)4675 貸：管理費(fèi)用福利費(fèi)4675，我這樣做對(duì)不對(duì)，還有我接下去要怎么辦

郭老師你好，就是我現(xiàn)在就說那個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表，年初的數(shù)跟我自稅局的跟我自己的就說相差230多塊錢，跟我自己的報(bào)表。然后，這個(gè)是因?yàn)榻衲曜鰠R算清繳的時(shí)候調(diào)整了那個(gè)有一個(gè)多期的一個(gè)那個(gè)折舊多記了200多塊錢的折舊，然后稅局那邊就當(dāng)時(shí)的說這個(gè)報(bào)表就調(diào)整了調(diào)整了，那我現(xiàn)在的話，是不是我自己的賬也要調(diào)整，還是不用管。然后我我現(xiàn)在就是說這樣做了以后，未分辨率率的期末期末值那些都是一樣的，都沒有問題，就是期初有問題，就是說解決2021年的時(shí)候有問題，就相差了200多，這個(gè)要怎么處理。

@郭老師 早上好！我們是民非企業(yè)幼兒園，現(xiàn)在審計(jì)發(fā)現(xiàn)我們2021年末資產(chǎn)負(fù)債表賬上的和當(dāng)時(shí)他們審計(jì)的2021年末資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù)據(jù)不一樣，不一致的原因：我們賬上固定資產(chǎn)原值比審計(jì)的資產(chǎn)負(fù)債表的原值多709.22，賬上累計(jì)折舊比審計(jì)的多242.32，固定資產(chǎn)凈值比審計(jì)的多466.9，導(dǎo)致差額的就這三個(gè)數(shù)，麻煩老師幫我看下這種情況下會(huì)是什么原因?qū)е碌难?，我找了幾天都沒有找出來