老師 我們公司19年取得高新技術(shù)企業(yè)證書后 研發(fā)費用一直沒有歸類細(xì)分過 每年企業(yè)所得稅匯算清繳研發(fā)這塊有的也沒填 是按小微企業(yè)報的所得稅 現(xiàn)在稅務(wù)那邊讓更之前的報表把研發(fā)費用填上 可研發(fā)費用沒有細(xì)分填寫不了 像這種情況怎么處理

老師好，公司是一家委托研發(fā)公司，平時做賬也有做研發(fā)費用的科目，匯算清繳因為不能享受研發(fā)加計扣除，但我平時又是按研發(fā)費用做賬，請問匯算清繳時怎么填期間費用表啊

老師您好！我公司去年有研發(fā)費用，都已轉(zhuǎn)入管理費用-研究費用科目。匯算清繳表A104000期間費用明細(xì)表第三列第十九行自動帶出研究費用的數(shù)據(jù)。但是主表A1000000表第六行的研發(fā)費用為0，沒有體現(xiàn)出這個研發(fā)費用數(shù)據(jù)。提示填寫A104000表。這是什么原因？

請問老師，我們有研發(fā)費用，企業(yè)所得稅匯算時，研發(fā)費用加計扣除明細(xì)表填寫了，期間費用明細(xì)表里研發(fā)費用也填了，但是主表的研發(fā)費用那行是0，怎么辦

老師您好！我公司去年發(fā)生了研發(fā)費用100萬，全部在管理費用-研究費用科目里，全部費用化?，F(xiàn)在我要做匯算清繳，研發(fā)費用的數(shù)據(jù)直接在A104000期間費用明細(xì)表中自動帶出。但是主表A100000表中這個數(shù)據(jù)被包含在了管理費用的數(shù)據(jù)中。研究費用沒有數(shù)據(jù)。那我需要把主表中發(fā)管理費用減去100，填到研究費用爛次里去嗎？