找了，發(fā)現(xiàn)是去年2024.7月8月 多記報(bào)銷額300，12月 多記了一筆200， 發(fā)票沖賬的，結(jié)果做成報(bào)銷的拉， 以前會(huì)計(jì)做的，現(xiàn)在怎么辦

多吉是什么意思？是多做了成本費(fèi)用嗎？

多記報(bào)銷是多做了成本費(fèi)用嗎？

是的，有幾張發(fā)票，是充之前的賬的，

以前會(huì)計(jì)做的，

借其他應(yīng)收款貸利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn) 以前年度的

小規(guī)模納稅人，現(xiàn)在年報(bào) 匯算都做完了。 分錄也是這么做嗎？

是的對(duì)的是的對(duì)的

還是有問(wèn)題， 之前會(huì)計(jì)，把所有員工無(wú)票支出，記到 借 其他應(yīng)收~法人 頭上的。有票沖的時(shí)候 才是費(fèi)用， 這還記 未分配利潤(rùn)里面去嗎？ 是不是應(yīng)該記到 其他應(yīng)收~法人呢？

沒(méi)有發(fā)票，正常做成本費(fèi)用就行，但是抵扣不了所得稅呀，他不要掛在哪個(gè)科目里面

哎，以前的賬，就是那么做的，

現(xiàn)在我也不可能去改它賬去

你現(xiàn)在調(diào)調(diào)整到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)

摘要怎么寫