Q
在24年計(jì)提了費(fèi)用，25年未取得發(fā)票但是沖銷了，可以匯算清繳的時(shí)候把沖銷那部分不調(diào)增嗎
2025-05-19 18:17
2025-05-19 18:18
你好，不可以的，不能這樣。
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那我25年做24年匯算清繳的時(shí)候這部分需要調(diào)增，但是這部分在25年沖銷了，后期這部分沖銷的怎么處理呢
你好，沖減的時(shí)候你怎么做的分錄。
做的相反分錄
做的一樣的分錄，紅字
你好，如果是匯算清繳之前沖減的，直接匯算調(diào)就好了。
匯算后沖減的，就正常25年扣除。
比如說我預(yù)提20萬，匯算清繳之前我部分沖減了10萬，匯算清繳之前開票5萬，還剩未開票5萬，我匯算清繳時(shí)只需調(diào)增5萬即可，是嗎
你好，可以的。操作沒問題。