非獨(dú)立核算的總分公司，我這邊是總公司。總分公司合計(jì)21年利潤(rùn)是負(fù)數(shù)，但是分開(kāi)總公司是正數(shù) 分公司是負(fù)數(shù)。那么現(xiàn)在填所得稅匯算清繳時(shí)，總公司的所得稅年度申報(bào)表里，財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)是不是填總分公司的合計(jì)數(shù)據(jù)，這樣最終利潤(rùn)才是負(fù)的不用交稅，否則不合計(jì)的話是需要交所得稅的，但其實(shí)總體利潤(rùn)是負(fù)數(shù)。（但是如果合計(jì)填的話，全申報(bào)的時(shí)候會(huì)跳出一個(gè)提示說(shuō)申報(bào)表與財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表的數(shù)據(jù)不一致要填原因，這個(gè)有關(guān)系嗎）

老師，請(qǐng)問(wèn)一下一般納稅人增值稅申報(bào)表（三）服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)，這個(gè)表是填寫(xiě)什么數(shù)據(jù)呢？我們又9%的不動(dòng)產(chǎn)租賃，我點(diǎn)進(jìn)去填寫(xiě)的時(shí)候系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)了一個(gè)數(shù)據(jù)，其他還需要填寫(xiě)嗎？

增值稅申報(bào)表服務(wù)那一列可以填數(shù)，勞務(wù)那一欄是灰色的，只有第二欄自動(dòng)帶出了數(shù)（開(kāi)了專票），但是其他都填不了，這個(gè)應(yīng)該怎么辦呢

老師，我們是建筑行業(yè)簡(jiǎn)易計(jì)稅，按照3%專票開(kāi)票，在申報(bào)增值稅的時(shí)候，主表和附表數(shù)據(jù)都是按照簡(jiǎn)易計(jì)稅填寫(xiě)的，但是在附表三當(dāng)中，本期服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)無(wú)形資產(chǎn)價(jià)稅合計(jì)額（免稅銷售額）那一列怎么自動(dòng)生產(chǎn)數(shù)據(jù)價(jià)稅合計(jì)的金額？

老師，增值稅申報(bào)附表4減免數(shù)據(jù)沒(méi)有實(shí)際抵扣，這種是每個(gè)月申報(bào)的時(shí)候都要把那個(gè)數(shù)據(jù)給填上嗎？之前有稅控盤的服務(wù)費(fèi)440沒(méi)有抵扣，后面4月份開(kāi)始沒(méi)有填那個(gè)數(shù)據(jù)，我8月申報(bào)的時(shí)候又填了一個(gè)稅控服務(wù)費(fèi)280，等我這個(gè)月申報(bào)的時(shí)候才發(fā)現(xiàn)期初數(shù)據(jù)只有280了，這是怎么回事呀