老師，您好！2月份的賬上我把其他應(yīng)收款——支付房公積金，寫成了其它應(yīng)收款——代扣個(gè)人社保，現(xiàn)在4月份才發(fā)現(xiàn)，該怎么調(diào)賬呀？
中午好親，這個(gè)沖掉就行
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之前會(huì)計(jì)從17年就開始做分公司的賬，社保、公積金不管個(gè)人和公司的都是通過其他應(yīng)收款核算，導(dǎo)致社保和公積金有余額，比如發(fā)工資 借：應(yīng)付工資 貸：其他應(yīng)收款_代付社保_總公司 其他應(yīng)收款_代付公積金_總公司 銀行存款 然后實(shí)際扣費(fèi) 借：其他應(yīng)收款社保公積金_總公司 貸：銀行 實(shí)際上是總公司每月給分公司存進(jìn)一筆錢，分公司銀行付的款 我現(xiàn)在要調(diào)下賬嗎
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就是3月份的賬一、3月份，其他應(yīng)付款-公積金2680 二、3月份工資表（4月發(fā)放）中公積金扣款為2320，差額為360元 三、我按照工資表做賬，已結(jié)賬，現(xiàn)在科目其他應(yīng)付款-公積金余額查了360元，要怎么調(diào)賬？才能調(diào)整為正確賬務(wù)
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老師您好！從代理記賬公司接過來的賬3月份其他應(yīng)收款代扣員工社保在貸方余額還有1396.32元，從4月開始到現(xiàn)在公司名下沒有人交社保，其他應(yīng)收款代扣員工社保在貸方余額應(yīng)該怎么調(diào)
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老師，請(qǐng)問一下，我9月支付住房公積金是做借：管理費(fèi)用-公積金236 其他應(yīng)收款-公積金 236，貸：銀行存款472 ，我10月發(fā)放9月份工資是扣除了一個(gè)人的住房公積金118 ，所以還有一個(gè)118的其他應(yīng)收款差額，現(xiàn)在又收到住房公積金退款236，我怎么調(diào)一下那個(gè)賬好
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老師，有一六月份停薪留職員工，現(xiàn)在做他六月份的工資，其中話費(fèi)補(bǔ)貼有一百元，所以他的應(yīng)發(fā)工資是100元，但扣了個(gè)人社保公積金及住房費(fèi)后是實(shí)發(fā)工資為負(fù)1000元。我現(xiàn)在做六月份的職工薪酬賬，他這塊的賬該怎么做??？七月份他才把個(gè)人的社保公積金及房租款付過來
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怎么沖??？
計(jì)公積金把社保的沖掉
意思是，把2月份那張憑證用負(fù)數(shù)在4月份的賬上沖掉嗎？借:管理費(fèi)用——住房公積金 –690，其他應(yīng)收款——代扣個(gè)人社保 –690，貸:銀行存款 –1380，
對(duì)沖掉，再做一張正確的憑證
哦，好的！謝謝老師！那沖消的這張憑證和重新記的正確憑證，他們的摘要寫什么啊？
沖銷/繳計(jì)提社保公積金
好的，謝謝老師指導(dǎo)！這兩筆分錄都在4月的賬上做哈？
不客氣的親，嗯嗯，4月調(diào)整
您如果有時(shí)間，幫我點(diǎn)個(gè)五星好評(píng)鼓勵(lì)下吧親，謝謝您
好的，一定好評(píng)
謝謝您謝謝親，祝您工作愉快