備案是會計制度，財務(wù)軟件是小企業(yè)會計準(zhǔn)則，現(xiàn)在匯算清繳需要補(bǔ)繳納所得稅，賬務(wù)，稅務(wù)應(yīng)該怎么處理？
小企準(zhǔn)則補(bǔ)計提匯算所得稅 借：利潤分配-未分配利潤 貸：應(yīng)交稅費-所得稅 補(bǔ)稅???????????? 借：應(yīng)交稅費-所得稅 ? ?? 貸：銀行存款
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我們用的財務(wù)軟件選的財務(wù)制度是2013年新企業(yè)會計制度，稅務(wù)備案當(dāng)時應(yīng)該選的是企業(yè)會計制度，其實公司是小企業(yè)，應(yīng)該選小企業(yè)會計制度?，F(xiàn)在應(yīng)該怎么處理?
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匯算清繳基礎(chǔ)信息表107，自動帶出的是小企業(yè)會計準(zhǔn)則，但是在財務(wù)會計制度備案的是企業(yè)會計準(zhǔn)則，當(dāng)我選擇企業(yè)會計準(zhǔn)則彈出選擇的會計信息與財務(wù)會計制度備案信息不一致，我們是一般納稅人
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老師，我公司是一般納稅人，在電子稅務(wù)局備案財務(wù)會計制度及核算軟件，會計制度名稱是選擇（小企業(yè)會計準(zhǔn)則）嗎
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小企業(yè)會計準(zhǔn)則下，24年繳納23年匯算清繳企業(yè)所得稅怎么做賬務(wù)處理
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稅務(wù)備案是企業(yè)會計制度，財務(wù)軟件用的是小企業(yè)會計準(zhǔn)則，那賬務(wù)處理是按小企業(yè)會計準(zhǔn)則來做，還是還企業(yè)會計制度來做？
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補(bǔ)的這個稅款影響的是哪個年度損益？
不管以前的報表了，就那樣做賬就行
那明天匯算清繳時，這部分金額需要納稅調(diào)減嗎？
是明年匯算時
那個不影響明年的匯算了
那去年少計提了獎金，今年發(fā)放時多發(fā)了2000，做賬也是計入利潤分配未分配利潤的，這個在職工薪酬那張表怎么填寫
那個需要先調(diào)賬，更正報表，再做匯算
已經(jīng)計入了未分配利潤了？還要調(diào)什么賬？
不是調(diào)賬，是調(diào)上年的報表，視同當(dāng)年就做了正確的報表
那我不改上年的報表呢？怎么申報
沒法子的，必須先更正報表的，匯算需要正確的報表
不可能吧，匯算清繳后的所得稅不也是計入未分配利潤嗎？怎么沒涉及更正什么？
意思你的賬錯了就需要更正報表，那個匯算后補(bǔ)稅不影響原來的報表的正確性