去年所得稅享受一次性加速折舊，今年做去年年報(bào)的時(shí)候，應(yīng)該如何申報(bào)？是調(diào)減還是調(diào)增，調(diào)增數(shù)據(jù)填哪里？
你好，這個(gè)是調(diào)增了， A105080 資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表
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老師去年年報(bào)固定資產(chǎn)享受一次性扣除了，今年年報(bào)的時(shí)候按月計(jì)提折舊的部分填單哪蘭次調(diào)增呢
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老師，我去年第四季度企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)固定資產(chǎn)加速折舊了，今年第一季度報(bào)要調(diào)增嗎？要的話在哪調(diào)增
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老師你好，22年所得稅年報(bào)固定資產(chǎn)享受一次性扣除，填報(bào)折舊表時(shí)填錯(cuò)了，沒(méi)有填到那一欄，現(xiàn)在報(bào)23年的應(yīng)該怎么去調(diào)增這折舊部分
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你好老師，我家于2023年11月購(gòu)買了一臺(tái)價(jià)值50萬(wàn)的車，匯算清繳時(shí)做了一次性加速折舊，麻煩問(wèn)一下，我家今年做納稅調(diào)增是季報(bào)調(diào)增還是年報(bào)調(diào)增
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請(qǐng)問(wèn)上個(gè)季度使用了固定資產(chǎn)當(dāng)年一次性折舊填了加速折舊表，以后是如何在所得稅前調(diào)增回來(lái)？是匯算清繳時(shí)嗎？還是以后的每個(gè)季度申報(bào)所得稅時(shí)調(diào)？
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老師，請(qǐng)問(wèn)17號(hào)是本月申報(bào)期最后一天嗎
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老師我想問(wèn)下，10月還是小規(guī)模納稅人，有個(gè)業(yè)務(wù)，但是沒(méi)開(kāi)票，現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人，現(xiàn)在客戶要開(kāi)票了，這個(gè)稅率是按多少開(kāi)？是按照小規(guī)模的征收率開(kāi)？還是一般納稅人稅率開(kāi)？客戶想要13%的稅率
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老師，我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館，現(xiàn)在內(nèi)帳，我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作，他帶客戶來(lái)我們醫(yī)館消費(fèi)，總收入是177066（其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款，不含在177066里面，我做了其他應(yīng)付款），9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入，其中欠款的部分是98115，我們給對(duì)方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn)，返傭金是：79679.7，團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3，但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金，實(shí)際支付給我們的是18335.3，現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說(shuō)欠款直接在傭金中抵扣，我按照這個(gè)抵扣來(lái)做的話，我發(fā)覺(jué)我的利潤(rùn)負(fù)數(shù)好大，我是不是可以按照實(shí)際收入來(lái)做才會(huì)顯示我真是的利潤(rùn)，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄要怎么樣做呢？
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老師，請(qǐng)問(wèn)公司申報(bào)工資薪金個(gè)稅1-9月在別的電腦上面申報(bào)，10月（現(xiàn)在）申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用，請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月屬期開(kāi)始更正。怎樣更正操作處理？
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老師請(qǐng)問(wèn)一下，簡(jiǎn)易計(jì)稅，及繳稅會(huì)計(jì)分錄。
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建筑業(yè)掛靠工程，掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了，因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來(lái)進(jìn)行的！
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公司美金支付15175 匯率7.88，換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對(duì)方開(kāi)票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會(huì)計(jì)分錄？
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老師，我剛沖紅發(fā)票了，沖紅日期是今天，那我直接去第二季度更正增值稅申報(bào)變咯，發(fā)票6月多開(kāi)了一次，免稅的。?，F(xiàn)在我要做股權(quán)變更，稅局不通過(guò)，所以上次第三季度申報(bào)表與財(cái)報(bào)數(shù)不一樣，我上次為了報(bào)稅，改一致
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老師，有工資薪金個(gè)稅計(jì)算器不？個(gè)稅怎么計(jì)算？
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工商年報(bào)忘了做，解除非正常要什么材料，走什么流程
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調(diào)增多少金額呢？
你好，這個(gè)要看你去年折舊了多少。
2024年原值271,504.42元，去年累計(jì)折舊10,747.05元，折舊開(kāi)始日：2024.8月
24年7-9月份的季報(bào)享受了加速折舊
你好，你是什么原因加速。
去年3季度利潤(rùn)太高，就選擇了加速折舊
你好，這個(gè)你不能自己隨便加速的呀。 你如果加速了的話，加速的金額跟正常折舊的金額相差多少就調(diào)多少。
調(diào)減的數(shù)據(jù)怎么體現(xiàn)？
單獨(dú)填在哪一欄，還是？
你好，你這個(gè)是調(diào)增，因?yàn)槟氵@樣是少交了稅。
A105080 資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表，調(diào)增的金額，應(yīng)該填在該表的哪一欄呢？
你好，常年強(qiáng)震動(dòng)、高腐蝕固定資產(chǎn) 一般是填入這個(gè)。
在表上沒(méi)有找到：常年強(qiáng)震動(dòng)、高腐蝕固定資產(chǎn)，這個(gè)欄次。
你好，你把你的表截圖來(lái)看下。
就是這個(gè)表
可以選擇：500萬(wàn)元以下設(shè)備器具一次性扣除嗎？
你好，你實(shí)際是這樣一次扣除的嗎
賬上實(shí)際每月正常提折舊的
固定資產(chǎn)是車子，公司名下的車子
你好，你是不是做了一次扣除。
對(duì)啊，24年10月全部一次性扣除了，現(xiàn)在不是要調(diào)增嗎？
這是之前填的數(shù)據(jù)
你好，那就沒(méi)問(wèn)題了，按你說(shuō)的行次填。