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老師，24年12月我們公司計(jì)提了資產(chǎn)減值準(zhǔn)備1.7億，今年匯算清繳時(shí)調(diào)增了，我想問(wèn)下折舊是否需要調(diào)整？計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備主要是公司的固定資產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)

2025-05-19 09:29
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2025-05-19 09:31

你好，今年的折舊按調(diào)整后的來(lái)計(jì)提。

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快賬用戶(hù)7319 追問(wèn) 2025-05-19 09:59

減值后12月折舊是27萬(wàn)，未減值前折舊是80萬(wàn)，我的意思是匯算清繳時(shí)12月折舊是否需要調(diào)增到80萬(wàn)？

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齊紅老師 解答 2025-05-19 10:00

你好，你這個(gè)應(yīng)該是1月才按新的計(jì)提。12月還是按之前的計(jì)提。

頭像
快賬用戶(hù)7319 追問(wèn) 2025-05-19 11:27

我問(wèn)的意思是咨詢(xún)24年12月折舊是否需要調(diào)整，匯算清繳，跟本年1月沒(méi)有任何關(guān)系

頭像
齊紅老師 解答 2025-05-19 11:28

你好，是的。12月的是要調(diào)到80萬(wàn)。

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你好，在利潤(rùn)表表用負(fù)數(shù)表示虧損，資產(chǎn)減值損失在計(jì)提的時(shí)候，需要納稅調(diào)增，在實(shí)際發(fā)生不不能收回的時(shí)候再納稅調(diào)減
2025-04-18
同學(xué)，你好 不需要的
2024-04-10
您好，不調(diào)賬， 只調(diào)表，我們會(huì)計(jì)上減值是對(duì)的，只是稅法不認(rèn)，匯繳納稅調(diào)增
2025-02-16
你好，今年允許抵扣202000嗎？如果是的話需要納稅調(diào)減。
2024-05-27
同學(xué)你好，是需要考慮已經(jīng)計(jì)提的減值的；計(jì)提減值后，要按扣除減值后的余額和余下的年限計(jì)算折舊 額的；
2020-09-14
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