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請(qǐng)問老師,24年有兩個(gè)月工資沒發(fā),也沒申報(bào),今年四月份發(fā)了,個(gè)稅在四月份和當(dāng)月工資合并申報(bào)可以嗎?現(xiàn)在匯算清繳賬載金額和稅法金額能調(diào)填相同的數(shù),沒事嗎

2025-05-18 14:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-05-18 14:55

同學(xué)你好,只要賬上計(jì)提的工資,在5/31號(hào)前 實(shí)際發(fā)放了,稅局就認(rèn)可的。 因此,所得稅匯算時(shí),賬載金額與稅收金額 填寫一樣就行

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齊紅老師 解答 2025-05-18 14:56

關(guān)于個(gè)稅的申報(bào), 前面沒有申報(bào),與4月 當(dāng)月工資合并申報(bào)沒有問題的,

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快賬用戶7143 追問 2025-05-18 14:59

好的,另外我想問一下,去年員工聚餐發(fā)生的費(fèi)用,沒有開票,入了職工福利費(fèi),5月份開進(jìn)來了,可以匯算清繳稅前可以扣除嗎

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齊紅老師 解答 2025-05-18 15:01

有了發(fā)票,就屬于合法扣除, 然后,再根據(jù) 稅法的規(guī)定限額,進(jìn)行額度內(nèi)扣除

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快賬用戶7143 追問 2025-05-18 15:10

這張發(fā)票5月份開進(jìn)來的,做在五月份沒問題吧

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齊紅老師 解答 2025-05-18 15:12

上面提到說: 已計(jì)入福利費(fèi)了, 現(xiàn)在發(fā)票來了,不用做賬了。 難道 當(dāng)初沒有支付款項(xiàng)是掛得往來嗎? 還是說 發(fā)票金額與入賬有差異? 具體情況能否再描述一下嗎

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快賬用戶7143 追問 2025-05-18 15:16

發(fā)票當(dāng)時(shí)沒有開,支付的現(xiàn)金,現(xiàn)在補(bǔ)開的發(fā)票

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齊紅老師 解答 2025-05-18 15:18

好的,明白了, 那不用做賬了。 直接把發(fā)票放到去年 那個(gè)對(duì)應(yīng)的憑證下面就可以了,

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快賬用戶7143 追問 2025-05-18 15:18

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-05-18 15:20

不客氣,同學(xué),老師應(yīng)該的,祝您生活愉快

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同學(xué)你好,只要賬上計(jì)提的工資,在5/31號(hào)前 實(shí)際發(fā)放了,稅局就認(rèn)可的。 因此,所得稅匯算時(shí),賬載金額與稅收金額 填寫一樣就行
2025-05-18
您好,個(gè)人所得稅是發(fā)放次月申報(bào)個(gè)人所得稅,沒發(fā)不申報(bào),
2022-05-15
同學(xué), 可以的。匯算清繳設(shè)在次年5月30號(hào)之前,就是為了去處理這個(gè)時(shí)間產(chǎn)生的費(fèi)用支出。
2021-03-24
你好,可以的,沒有問題,
2021-04-25
你好,哪一個(gè)是正確的?
2021-05-13
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