小白請問老師：7月小規(guī)模季報了，5月新公司才營業(yè)。我6月底原始單據(jù)都已經(jīng)用金蝶做了憑證，截止到6月底所有收入只有5千元，我需要計提增值稅和附加稅和所得稅嗎？是先結(jié)轉(zhuǎn)了成本和利潤后再計提稅費嗎？結(jié)轉(zhuǎn)是用手點軟件自動生成憑證還是自己做結(jié)轉(zhuǎn)的憑證，再過賬結(jié)帳嗎？我不知道準確的操作流程。

根據(jù)上述設置，編制期末自動轉(zhuǎn)賬憑證的格式(每小題4分，計20分)1)本月完工產(chǎn)品入庫，完工率60%，結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品成本。其中紅星電腦入庫2000臺，新雨2)結(jié)轉(zhuǎn)本月期間費用3)按固定資產(chǎn)月末凈值的10%預提維修費。(4)按本月產(chǎn)品銷售收入的80%結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本(假設銷售產(chǎn)品為紅星電腦60%，新雨電腦405)年末，結(jié)轉(zhuǎn)本年實現(xiàn)的凈利潤。根據(jù)上述自動轉(zhuǎn)賬格式生成記賬憑證時是否有順序要求?請指出生成記賬憑證的順序(5分)根據(jù)上述設置和條件，請寫出下列指標的取數(shù)公式(每個公式1分，共計5分)1)全年采購顯示器總量;(2)本月銷售新雨電腦數(shù)量3)全年貨幣資金增加額;(4)本月建行人民幣存款額5)年末固定資產(chǎn)凈值30分)

根據(jù)上述設置，編制期末自動轉(zhuǎn)賬憑證的格式(每小題4分，計20分)1)本月完工產(chǎn)品入庫，完工率60%，結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品成本。其中紅星電腦入庫2000臺，新雨2)結(jié)轉(zhuǎn)本月期間費用3)按固定資產(chǎn)月末凈值的10%預提維修費。(4)按本月產(chǎn)品銷售收入的80%結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本(假設銷售產(chǎn)品為紅星電腦60%，新雨電腦405)年末，結(jié)轉(zhuǎn)本年實現(xiàn)的凈利潤。根據(jù)上述自動轉(zhuǎn)賬格式生成記賬憑證時是否有順序要求?請指出生成記賬憑證的順序(5分)根據(jù)上述設置和條件，請寫出下列指標的取數(shù)公式(每個公式1分，共計5分)1)全年采購顯示器總量;(2)本月銷售新雨電腦數(shù)量3)全年貨幣資金增加額;(4)本月建行人民幣存款額5)年末固定資產(chǎn)凈值30分)

1)本月完工產(chǎn)品入庫，完工率60%，結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品成本。其中紅星電腦入庫2000臺，新雨2)結(jié)轉(zhuǎn)本月期間費用3)按固定資產(chǎn)月末凈值的10%預提維修費。(4)按本月產(chǎn)品銷售收入的80%結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本(假設銷售產(chǎn)品為紅星電腦60%，新雨電腦405)年末，結(jié)轉(zhuǎn)本年實現(xiàn)的凈利潤。根據(jù)上述自動轉(zhuǎn)賬格式生成記賬憑證時是否有順序要求?請指出生成記賬憑證的順序(5分)根據(jù)上述設置和條件，請寫出下列指標的取數(shù)公式(每個公式1分，共計5分)1)全年采購顯示器總量;(2)本月銷售新雨電腦數(shù)量3)全年貨幣資金增加額;(4)本月建行人民幣存款額5)年末固定資產(chǎn)凈值30分)

老師您好，請問：去年12月份時，有一個戶有銷售返利，進項稅額轉(zhuǎn)出，當月交了增值稅和附加稅，可是我忘記了在當月結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅和計提附加稅稅金及附加，到了1月份，拿到銀行回單看到繳納的增值稅和附加稅才想起來，請問老師，我把結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅和計提附加稅，補在1月份的分錄可以嗎？還是說必須要修改12月的分錄然后重新申報各類報表？謝謝老師