老師您好，稅務(wù)老師給我來電話了說關(guān)于24年研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除還需要考勤記錄，研發(fā)日志，這個(gè)我要怎么做，有參考表格嗎？謝謝老師
你好，這個(gè)學(xué)堂沒有。你們平時(shí)有沒有打考勤的。
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老師您好，請(qǐng)教您個(gè)問題，我們公司是做產(chǎn)品研發(fā)的，是高企，有單獨(dú)設(shè)立研發(fā)輔助賬，然后我們公司每個(gè)月計(jì)提工資總額是6萬多，實(shí)際發(fā)放3萬多，還有3萬多是4個(gè)研發(fā)人員的工資是沒有發(fā)，每個(gè)月計(jì)提，2021合計(jì)計(jì)提了1-12月未發(fā)金額是35萬，然后2022年4月30日我們才把計(jì)提的35萬左右全部發(fā)放完，因?yàn)槲覀円邪l(fā)加計(jì)扣除的。那現(xiàn)在關(guān)鍵問題是我4月份這筆計(jì)提的費(fèi)用發(fā)了，我會(huì)計(jì)賬上要怎么做呢，第一次遇到這種問題，我不知道要怎么處理，麻煩老師指導(dǎo)一下，謝謝。
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老師 您好 我們單位在今年7月和10月申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候 填了相應(yīng)的研發(fā)費(fèi)用（100%）現(xiàn)在賬面和稅務(wù)財(cái)報(bào)有差異 差的是這個(gè)研發(fā)加計(jì)扣除的金額 賬面的話 需要入賬這個(gè)差額嗎 謝謝
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老師，公司2023年有一套生產(chǎn)線，所有與之相關(guān)的費(fèi)用就記在制造費(fèi)用，每月末轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本了。但現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)說公司沒有生產(chǎn)資質(zhì)，說這是試驗(yàn)線不是生產(chǎn)線，所以之前制造費(fèi)用生產(chǎn)成本就屬于研發(fā)費(fèi)用了，1、現(xiàn)在應(yīng)該把去年的生產(chǎn)成本大概200萬調(diào)到研發(fā)費(fèi)用嗎？如果調(diào)怎么寫分錄啊？ 2、 23年的匯算清繳報(bào)表需要更正嗎？如果需要，這200萬是寫在哪個(gè)附表的哪個(gè)欄次？還能算研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎？
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老師，公司為了申請(qǐng)高新，之前讓前任會(huì)計(jì)做了一些研發(fā)費(fèi)用，但也沒在科技局做研發(fā)立項(xiàng)，僅僅只是賬上做上去了，而且那些數(shù)感覺就是假的做上去的，這樣能加計(jì)扣除嗎？但我看他之前匯算清繳都是沒有選研發(fā)費(fèi)用那張表沒做加計(jì)扣除的，那我現(xiàn)在接過來也是接著給他編些研發(fā)費(fèi)用進(jìn)去嗎？我看他們計(jì)提工資 和交社保的都做了一些，如果不加計(jì)扣除賬上又有研發(fā)費(fèi)用會(huì)不會(huì)到時(shí)稅局來找有什么問題??？他們實(shí)質(zhì)上沒啥研發(fā)投入，就泡藥酒賣藥酒的企業(yè)，要說研發(fā)人員也只有老板一個(gè)人研發(fā)怎么泡藥酒，但老板沒買社保其他有買社保的員工計(jì)提了社保的研發(fā)費(fèi)，而且計(jì)提工資的研發(fā)費(fèi)都不是某一個(gè)人或某兩個(gè)人的合計(jì)數(shù)來做研發(fā)費(fèi)的，都是對(duì)不上的感覺就隨便寫個(gè)數(shù)上去的
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老師您好，稅務(wù)關(guān)于24年研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除要稅務(wù)檢查，需要我這邊提供輔助明細(xì)賬，費(fèi)用匯總表，說是有一個(gè)文件中有要求的，這2個(gè)表格可以去哪里下載呢？謝謝老師，
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我考勤記錄的，稅務(wù)老師還要研發(fā)日志
你好，這個(gè)確實(shí)沒有老師沒有看到過 你可以直接讓他們給你模板 老師之前做高新技術(shù)的時(shí)候沒有要求提供這個(gè)東西。
稅務(wù)沒模板。謝謝老師
你是說稅務(wù)局要你提供嗎？
稅務(wù)打電話要求提供的，來證明我們研發(fā)的人在從事研發(fā)費(fèi)用。
你好，這種日志是沒有，但是有的會(huì)做進(jìn)度表。
公司的研發(fā)費(fèi)用占比總費(fèi)用的百分之71。這個(gè)是不是過高了，所以才稅務(wù)要求這么嚴(yán)格
你好，這個(gè)確實(shí)是太高了呀，一般真的收入的3~5%，看收入的金額來。
研發(fā)費(fèi)用占比總費(fèi)用的百分之71。占比收入是百分之52
你好，是啊，你看你都超過了接近10倍。
我們屬于初創(chuàng)企業(yè)，前面研發(fā)投入就高
你好，你能解釋就行。看稅務(wù)局會(huì)不會(huì)同意了。
最終只能看稅務(wù)局了。謝謝老師！
你好，不用客氣的了，確實(shí)這個(gè)東西本身沒有一個(gè)明確的法律規(guī)定，所以是看稅務(wù)局的態(tài)度。