Q
老師，在2025年3月補交了以前年度的增值稅附加稅什么的，金額比較大然后用了以前年度損益調整科目，我在申報2025年申報第一季度財務報表時候調整了期初數，這樣的話現在申報2024年的年度匯算申報表的財務報表的期末數需要調整跟2025年第一季度期初數一樣嗎？
2025-05-06 09:26
2025-05-06 09:28
不需要 不用調整 和你賬上的一致就可以
相關問題討論
不需要
不用調整
和你賬上的一致就可以
2025-05-06
親愛的學員你好，老師沒明白你什么意思
2023-04-13
你好！這個你只要期末沒問題就好
2023-07-10
同學你好，方法一，按自動帶出來的利潤申報，以前年度損益調整不管它了。方法二，按自動帶出來的利潤申報，以前年度損益調整，在2023年匯算清繳時調整處理。
2024-04-09
電子稅務局申報表的財務報表需要更正今年期初數據
2023-09-13
相關問題
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Q
老師您好，請問2022年申報了第四季度的財務報表，但是后面反結賬回去，調整了賬務?，F在可以直接不修改，等2023年匯算清繳的時候，重新申報2022年度財務報表，然后2023年第一季度的財務報表期初數按照正確的填寫，可以嗎？
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Q
老師，才發(fā)現12月計提的獎金還在研發(fā)支出科目，月末忘記結轉了，1月用未分配利潤科目調整后，申報年報財務報表時要手動調整期初數嗎？調整了就跟第四季度財報表不一致了，調整后后面申報財務報表跟1月賬上財務報表也會一致吧
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Q
在3月的時候進行了調賬，涉及以前年度損益科目，調賬的收入、成本涉及到20-22年，那么，在稅務申報的時候，1季度所得稅要怎么申報，注意什么點，1季度財務報表年初數要調整么，3月增值稅要怎么申報，22年所得稅匯算的時候要怎么調整處理以前年度損益，22年度財務報表年初數要不要調整
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Q
老師，匯算清繳申報的財務報表跟1月申報第四季度的報表要一致嗎？我們有通過以前年度損益調整調整的成本和費用需要調減的，調整了利潤表，跟第四季度不一致了，按調整后的利潤表填報嗎？
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Q
稅局申報的季度報表，應交稅金未負數的話需要調整嗎？匯算清繳的時候報表調了，一季度的期初數跟匯算的年報數不一致，二季度申報報表時需要調期初嗎？
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額好的，那2024年年度報表就跟原來一樣，只調整2025年第一季度期初就好了，對吧？
對的是的，是這么做的。
好的，謝謝郭老師，郭老師，那存貨盤虧找不到原因了，可能貨也太久了，計入營業(yè)外支出的這部分需要做調增嗎？還是說可以稅前抵扣呢？
存貨計稅成本確定依據?：這是確認存貨盤虧金額合法性的重要依據? ?企業(yè)內部有關責任認定、責任人賠償說明和內部核批文件?：這些文件展示了責任歸屬及內部合規(guī)性? ?存貨盤點表?：證明盤虧事實的依據? ?存貨保管人對于盤虧的情況說明?：輔助核實盤虧原因的材料? 如果損失金額較大（占企業(yè)該類資產計稅成本10%以上，或減少當年應納稅所得、增加虧損10%以上），還需要提供專業(yè)技術鑒定意見或法定資質中介機構出具的專項報告等
如果是責任人的原因計入營業(yè)外支出的是不是不能稅前抵扣？需要調增嗎？
對的是的，是這么做的。