好的，那2024年招待費是344，需要填寫嗎，

招待費是344，需要填寫的

好的，房屋折舊，攤銷需要*殘值率嗎，然后再/20年/12月，才是每月的折舊費

是的，你的理解是對的。

好，然后2024年報，4、資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)，5，稅收折舊攤銷，需要填寫吧

是這兩項次是填寫凈值，因為已經(jīng)填寫了累計折舊與攤銷數(shù)據(jù)

是，資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)， 稅收折舊攤銷，需要填寫

是填寫凈值，還是原值

資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)是原值

好的，還有就是2024年沒有生產(chǎn)，也沒有銷售，但是有調(diào)試生產(chǎn)工資，有房產(chǎn)稅，土地稅，如果我在2024年報里填寫個稅職工工資，那么在企業(yè)所得稅彌補虧損里面，2024年就是盈利的，如果不填寫個稅工資數(shù)，就是負數(shù)，這個應(yīng)該怎么處理才好，因為2024年12月利潤表是負數(shù)的，謝謝

2024年12月利潤表是負數(shù)的，正常填寫，形成虧損

但是正常填寫后，在企業(yè)所得稅彌補虧損里，就自動變盈利的

你看下，我這樣填寫可以嗎，A105080資產(chǎn)折舊，攤銷情況表

初步判斷 ，可以這樣填寫，沒有調(diào)增

哦，那這個職工工資數(shù)，賬載金額與實際發(fā)生額，是填寫一樣的嗎，

剛才發(fā)錯了圖片，就是這兩個紅色標(biāo)記的地方

匯算前已經(jīng)發(fā)放，三者數(shù)據(jù)一樣

那就是賬載，實際發(fā)放工資數(shù)據(jù)填寫一樣是吧

是，賬載，實際發(fā)放工資數(shù)據(jù)填寫一樣

剛才有填寫個稅工資數(shù)，折舊數(shù)據(jù)，到了這個表，本年度是正數(shù)了，那這個需要怎樣調(diào)增，謝謝

我的問題是2024年利潤表是虧的，沒有收入，也沒有開票，所以不能結(jié)轉(zhuǎn)工資成本，實際有工資發(fā)生，那么報2024年報，為什么在企業(yè)所得稅里，會調(diào)增工資數(shù)了，