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樸老師好，在做24年所得稅匯算清繳是，有調(diào)賬營業(yè)成本有調(diào)減，然后申報(bào)所得稅匯算清繳是顯示營業(yè)成本和第四季度的營業(yè)成本不一致需要更正第四季度的季度所得稅申報(bào)表嗎？

2025-04-21 19:02
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2025-04-21 19:02

一般不需要更正第四季度季度所得稅申報(bào)表。 企業(yè)所得稅季度預(yù)繳時(shí)，是暫按賬面發(fā)生金額核算 。匯算清繳時(shí)，是按稅法規(guī)定對(duì)全年成本費(fèi)用等進(jìn)行全面、準(zhǔn)確核算，二者存在差異正常。匯算清繳就是要對(duì)季度預(yù)繳時(shí)的差異進(jìn)行調(diào)整，以準(zhǔn)確計(jì)算全年應(yīng)納稅所得額和應(yīng)納所得稅額。只要在匯算清繳時(shí)如實(shí)準(zhǔn)確申報(bào)營業(yè)成本等數(shù)據(jù)，符合稅法規(guī)定即可，無需因?yàn)榕c第四季度營業(yè)成本不一致就更正季度申報(bào)表。 但如果當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)有特殊要求，或者這種不一致可能引發(fā)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)（如金額差異極大、存在稅務(wù)疑點(diǎn)等），建議與主管稅務(wù)機(jī)關(guān)溝通確認(rèn)

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一般不需要更正第四季度季度所得稅申報(bào)表。 企業(yè)所得稅季度預(yù)繳時(shí)，是暫按賬面發(fā)生金額核算 。匯算清繳時(shí)，是按稅法規(guī)定對(duì)全年成本費(fèi)用等進(jìn)行全面、準(zhǔn)確核算，二者存在差異正常。匯算清繳就是要對(duì)季度預(yù)繳時(shí)的差異進(jìn)行調(diào)整，以準(zhǔn)確計(jì)算全年應(yīng)納稅所得額和應(yīng)納所得稅額。只要在匯算清繳時(shí)如實(shí)準(zhǔn)確申報(bào)營業(yè)成本等數(shù)據(jù)，符合稅法規(guī)定即可，無需因?yàn)榕c第四季度營業(yè)成本不一致就更正季度申報(bào)表。 但如果當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)有特殊要求，或者這種不一致可能引發(fā)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)（如金額差異極大、存在稅務(wù)疑點(diǎn)等），建議與主管稅務(wù)機(jī)關(guān)溝通確認(rèn)
2025-04-21
一般不需要更正第四季度季度所得稅申報(bào)表。 企業(yè)所得稅季度預(yù)繳時(shí)，是暫按賬面發(fā)生金額核算 。匯算清繳時(shí)，是按稅法規(guī)定對(duì)全年成本費(fèi)用等進(jìn)行全面、準(zhǔn)確核算，二者存在差異正常。匯算清繳就是要對(duì)季度預(yù)繳時(shí)的差異進(jìn)行調(diào)整，以準(zhǔn)確計(jì)算全年應(yīng)納稅所得額和應(yīng)納所得稅額。只要在匯算清繳時(shí)如實(shí)準(zhǔn)確申報(bào)營業(yè)成本等數(shù)據(jù)，符合稅法規(guī)定即可，無需因?yàn)榕c第四季度營業(yè)成本不一致就更正季度申報(bào)表。 但如果當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)有特殊要求，或者這種不一致可能引發(fā)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)（如金額差異極大、存在稅務(wù)疑點(diǎn)等），建議與主管稅務(wù)機(jī)關(guān)溝通確認(rèn)
2025-04-21
你好同學(xué)，你這種情況的話，嗯，你要是更正了第四季度的報(bào)表，那你可能還會(huì)要更正所得稅報(bào)表。
2022-05-20
你好，是的，正常就是這樣做。
2025-05-22
你好，學(xué)員，這個(gè)不用修改的
2023-07-23
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