Q
我們是小規(guī)模公司 去年24年第一季度計提并繳納了所得隨六千多 2.3季度虧損沒計提 4季度盈利沒計提 現(xiàn)在4月份匯算清繳測算下來要退4千幾的稅 我的分錄應(yīng)該怎么做 是在匯算的當(dāng)月嗎
2025-04-17 16:28
2025-04-17 16:29
對，收到退的企業(yè)所得稅做到當(dāng)月就可以
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分錄怎么做 是在收到稅款的當(dāng)月寫
借銀行存款 貸利潤分配未分配利潤
那我還需要這樣做嗎退稅會計分錄 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 同時結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤 實際收到退回的稅款時： 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交企業(yè)所得稅
也可以這么做，但是最后效果一樣
收到退的當(dāng)月做這筆分錄是不老師
對，就收到退款的當(dāng)月做這個就行