是的，老師，他只有季報財報

是不是沒有核定年度財報？

老師，財務報表中的利潤表填寫的是12月份的還是4季度的？我看他倆的年年累計金額一樣。另一個顯示的是本期和本期金額。

一個顯示的是本期金額，另一個顯示的是本季

意思是利潤表有二列，本期與本季？

對，利潤表月報是本年累計和本期金額，季報是本年累計和本季金額，我要選的是比如24年12月份的還是24年4季的利潤表數字填寫財報表

24年4季的利潤表數字填寫財報。

老師會計準則這兩列怎么取數？

本期是一季度數據，上期是去年一季度

本期金額填寫24年年末的，上期填寫24年年初嗎

也就是23年數

年末的數

若是年度的，本期是24年全年數據，上期是23年全年數據

老師業(yè)務招待費賬載金額填的就是實際發(fā)生額。稅收金額填實際發(fā)生額的60%和營業(yè)收入的千分之五作比較，熟低填寫，對不，但是它為啥是紅的？

是的，孰低填寫，可再計算下，是否正確

數字算的是正確的。這個數字與我沒有提交填寫財務報表有關系嗎？我是學著填寫的，所以我的財務報表數據我填了沒有提交，等我們會計確認完了他再提交！ 還有利息費用我也按實際填寫的，他出來的是紅色的。

可能與財務報表沒有提交，有關系

老師，我這個小規(guī)模季報企稅，有風險提示，但是這是 實際情況可以提交嗎？

主要又交了車輛保險費。車船稅，但是實際沒有發(fā)生業(yè)務。是否可以提交？