老師好，買方9月份買了A，B，C，D，E五種產(chǎn)品，我們賣方9月開出發(fā)票，五種產(chǎn)品在一張發(fā)票上，9月份買方發(fā)票已認證，現(xiàn)在10月份，買方要退C，D兩個貨，請問我們賣方怎么弄這個發(fā)票？是我們開紅字發(fā)票嗎？是一整張（包括退貨的和沒退貨的）都開成紅字發(fā)票還是只需要把退貨是部分開紅字發(fā)票？紅字發(fā)票可以開一部分嗎？紅字發(fā)票必須10月份開出來嗎？還是11月份開出來也可以？

老師，我想問下，我們是購貨方，11月份對方開了張發(fā)票給我們，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這筆金額是我們多付了的，要退這筆費用，但是我已經(jīng)抵扣了，所以我開了張紅字信息表給他，發(fā)票也一起退還給他們了，讓他們沖紅，沖紅后讓他們把紅字發(fā)票給我，但是對方現(xiàn)在說紅字發(fā)票是不用給我們的，那我現(xiàn)在沒有發(fā)票，什么都沒有，我可以直接入賬沖紅原來的那張發(fā)票嗎？

去年采購一批原料，已開發(fā)票結算了，現(xiàn)在審計核查后，要退回多結算的部分，可以直接記入營業(yè)外收入嗎。還是要沖存貨成本，供應商不配合，不給開紅字發(fā)票。

請問：我們2月份只開了一張紅字負數(shù)發(fā)票（原始發(fā)票是去年12月份開出去的，今年2月份退回了），2月份沒有其他收入，對于這張負數(shù)發(fā)票的憑證：1、是直接將原來的那張發(fā)票的憑證紅沖，還是等到以后發(fā)生收入的月份再做這筆紅字發(fā)票的憑證？2、如果后面再做憑證的話，那賬面的增值稅和我申報的2月份的增值稅申報表不是不一致了嗎？3、做紅字憑證后，預計的紅字稅費的分錄怎么寫呢？

我是購買方，發(fā)票未認證，對方讓我開具了紅字信息表，部分退貨，藍字認證系統(tǒng)里找不到了不能抵扣勾選了，然后我把剩余的發(fā)票也紅字了，這個會計分錄怎么寫，麻煩老師越細越好，采購發(fā)票做的是待抵扣進項稅，第一次紅字發(fā)票的時候直接做了進項轉出科目