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Q

你好,老師,我想問一下我們公司和別的幾家公司共用一個電表,收別人家的電費再交給電力,電力給我們開專票,這種情況應該怎樣做賬?進項稅額需要部分轉(zhuǎn)出嗎?

2025-04-15 13:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-04-15 13:06

你需要給別人開發(fā)票嗎?

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快賬用戶3189 追問 2025-04-15 13:07

老師,我們不給他們開發(fā)票,因為我們只能開13個點的專票,所以不開發(fā)票

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齊紅老師 解答 2025-04-15 13:08

轉(zhuǎn)出,借銀行存款貸其他應付款, 借管理費用 其他應付款、 應交稅費,應交增值稅進項 貸銀行存款, 借其他應付款,貸應交稅費、應交增值稅進項轉(zhuǎn)出。

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齊紅老師 解答 2025-04-15 13:08

管理費用是你們單位自己使用的那一部分?

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齊紅老師 解答 2025-04-15 13:08

管理費用屬于你們單位自己使用的那一部分

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快賬用戶3189 追問 2025-04-15 13:12

老師,我們實際電費0.8元/度左右,我們收別人是1.1元/度,也是這樣的分錄嗎?

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齊紅老師 解答 2025-04-15 13:13

按照正規(guī)的,你支付的屬于成本,收到的屬于收入差額,需要交增值稅的銷項稅額減進項稅額,按照這個來交增值稅。如果是一般納稅人。

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快賬用戶3189 追問 2025-04-15 13:17

老師,您的意思是我可以給別的家開發(fā)票,或者不開發(fā)票也要申報未開票收入,然后進項稅額就不用轉(zhuǎn)出了,全部抵扣?

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齊紅老師 解答 2025-04-15 13:18

是的對的,是這個意思。

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快賬用戶3189 追問 2025-04-15 13:19

老師,我不想申報未開票收入,也不想給他們開發(fā)票,直接像第一種說的把成本和進項稅額轉(zhuǎn)出也可以是不?

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齊紅老師 解答 2025-04-15 13:20

可以的,但是這種有隱瞞收入的風險。

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快賬用戶3189 追問 2025-04-15 13:21

老師,我們電費金額不大,可能差額也就三五千元

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齊紅老師 解答 2025-04-15 13:22

你自己選擇就可以的,不想交稅就按照你的思路來。

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快賬用戶3189 追問 2025-04-15 13:22

好的,謝謝老師,我再想想

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齊紅老師 解答 2025-04-15 13:24

不用客氣,工作愉快

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你需要給別人開發(fā)票嗎?
2025-04-15
同學你好,可以讓對方開費用分割單;
2021-12-27
你們只做自己公司承擔的電費,其他的掛其他應付款-代收代付電費
2024-12-06
同學你好 不能抵扣的要進行轉(zhuǎn)出
2020-10-28
你好,可以給租戶開分割單
2025-03-07
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