小規(guī)模企業(yè)，24年虧損-20萬(wàn)，25年一季度利潤(rùn)總額12萬(wàn)，彌補(bǔ)虧損后不用繳納所得稅2萬(wàn)，次年匯繳清算需要調(diào)整嗎？
你好匯算的時(shí)候是要看最終需不需要補(bǔ)稅的，不是單獨(dú)針對(duì)某一個(gè)季度的 是要看一整年下來(lái)有沒(méi)有利潤(rùn)。
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某企業(yè)20×1年發(fā)生納稅虧損100萬(wàn)元，年末未彌補(bǔ)虧損100萬(wàn)元。20×2年至20×7年每年實(shí)現(xiàn)的利潤(rùn)總額均為12萬(wàn)元（假定與應(yīng)納稅所得額相同）。該企業(yè)適用的所得稅稅率為25%，20×7年年末，該企業(yè)未彌補(bǔ)的虧損為（）萬(wàn)元 該題計(jì)算需要用納稅虧損嗎，為什么
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老師，2021年12月份的時(shí)候利潤(rùn)總額是虧損30萬(wàn)，2022年5月匯算清繳的時(shí)候調(diào)增了20萬(wàn)，2022年6月申報(bào)當(dāng)年企業(yè)所得稅時(shí)，彌補(bǔ)以前年度虧損是按虧損的30萬(wàn)減除，還是匯算清繳后虧損的10萬(wàn)減除？
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老師好，21年匯算清繳 最后的可彌補(bǔ)虧損是10萬(wàn)，22年第四季度 所得稅利潤(rùn)總額虧損10萬(wàn)，那是不是23年1季度要是盈利的情況下，可以彌補(bǔ)的總虧損是20萬(wàn)？
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2022年實(shí)際虧損700萬(wàn)，2023年5企業(yè)所得稅調(diào)整后實(shí)際虧損300萬(wàn)。2023年1季度企業(yè)所得稅0，2023年2季度盈利600萬(wàn)，彌補(bǔ)虧損后需要繳納300萬(wàn)，我計(jì)提企業(yè)所的稅是不是300??百分之25
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你好老師，我們公司23年虧損100萬(wàn)， 24年盈利20萬(wàn)，24年還沒(méi)匯算清繳，現(xiàn)在25年一季度盈利30萬(wàn)，一季度企業(yè)所得稅，我可以使用23年的虧損額度嗎？1季度需要交企業(yè)所得稅嗎？
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老師，采礦權(quán)證變更，涉稅？及咋計(jì)算？
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#老師#，我們做一批貨物，單價(jià)50元，數(shù)量100件，因質(zhì)量問(wèn)題，客戶扣款1000元，現(xiàn)在要開(kāi)票，我們是修改單價(jià)還是修改數(shù)量，客戶不要開(kāi)紅字發(fā)票
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私車公用，不止一輛，車子加油的發(fā)票需要注明車牌號(hào)嗎？
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請(qǐng)問(wèn)老師，員工上年度月平均工資7000，今年按照10000的基數(shù)交社?？梢詥幔?/p>
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進(jìn)項(xiàng)票被紅沖，進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出必須在紅沖當(dāng)月還是在收到紅沖票的當(dāng)月
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我們公司是外省在河南設(shè)立的一個(gè)來(lái)料加工加工的分公司，設(shè)備有總公司提供主要原料是有總公司發(fā)送到分廠，管理和技術(shù)人員也是有總公司承擔(dān)。 分公司普工有河南本地一個(gè)公司承包人， 分公司只支付加工費(fèi)給這個(gè)本地承包人， 成品由總公司下屬銷售公司銷售， 分公司只和總公司結(jié)算用于支付加工所產(chǎn)生的辦公費(fèi)、電費(fèi)、和外包公司的加工費(fèi) 這樣的分公司稅務(wù)局承認(rèn)嗎
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稅務(wù)局查賬發(fā)現(xiàn)企業(yè)有2023年有發(fā)出貨物，但企業(yè)不開(kāi)具發(fā)票，也不確認(rèn)收入，企業(yè)會(huì)面臨怎么的處罰及如何處理
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累計(jì)折舊和固定資產(chǎn)不能同時(shí)存在吧
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行政單位職工去異地參加全市行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)黨組織書(shū)記和黨務(wù)工作者培訓(xùn)班的往返交通費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)能在兩新黨建組織工作經(jīng)費(fèi)中列支嗎？
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老師你好！公司勞務(wù)公司沒(méi)有資質(zhì)接了個(gè)勞務(wù)項(xiàng)目，現(xiàn)在稅務(wù)在問(wèn)公司資質(zhì)這個(gè)問(wèn)題，而且系統(tǒng)預(yù)警就是只對(duì)一個(gè)公司開(kāi)票，目前也只有一個(gè)勞務(wù)的業(yè)務(wù)，怎樣向他們解釋這個(gè)問(wèn)題
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老師，要是25年本年利潤(rùn)是18萬(wàn)，沒(méi)超過(guò)24年呢
這種情況需要退稅。
老師我意思按照年度來(lái)算的話，24年-20萬(wàn)，25年18萬(wàn)，彌補(bǔ)虧損后不用繳所得稅，次年匯繳清算要調(diào)整嗎？
年度內(nèi)沒(méi)有繳所得稅
匯算，是不是要調(diào)整這個(gè)是看你有沒(méi)有要調(diào)整的項(xiàng)目。只是說(shuō)最終你不用交稅而已。
老師就是說(shuō)，這筆不交的所得稅和匯繳清算沒(méi)關(guān)系了
你好，是的，這個(gè)不是看單筆業(yè)務(wù)的。你最終也是不用交稅，不用補(bǔ)稅。
謝謝老師，新手總認(rèn)為，雖然最終不交稅，但不交的所得稅在匯繳清算還是要調(diào)增
你好，這個(gè)不一定的，要看是什么原因沒(méi)有交稅。你如果是彌補(bǔ)虧損的，是不用再補(bǔ)的。