是的數(shù)電發(fā)票

一、購買方操作流程 判斷發(fā)票用途并準備填開信息 已抵扣情況：若發(fā)票已用于申報抵扣增值稅進項稅額，購買方登錄增值稅發(fā)票綜合服務平臺（以下簡稱 “綜服平臺”） 。進入 “開具紅字增值稅專用發(fā)票信息確認單”（以下簡稱 “《確認單》”）填開模塊。在填開時，選擇 “已抵扣” 選項，并準確填寫對應藍字發(fā)票信息（如發(fā)票代碼、發(fā)票號碼、開票日期等 ）。 其他用途情況：若發(fā)票未用于申報抵扣，但已勾選 “用于出口退稅” 或 “代辦退稅”，購買方需在對應的出口退稅或代辦退稅業(yè)務系統(tǒng)中填開《確認單》，并選擇相應的 “用于出口退稅” 或 “代辦退稅” 選項。同樣要準確填寫藍字發(fā)票信息。 未勾選特定用途情況：若發(fā)票既未用于申報抵扣，也未勾選 “用于出口退稅” 或 “代辦退稅”，購買方無需填開《確認單》，直接告知銷售方即可。 提交《確認單》 填開完成后，點擊提交按鈕，系統(tǒng)會自動將《確認單》信息同步至稅務機關系統(tǒng)。稅務機關系統(tǒng)會對《確認單》信息進行自動校驗，校驗通過后，生成帶有 “紅字發(fā)票信息確認單編號” 的《確認單》，并將信息同步至銷售方的電子發(fā)票服務平臺。購買方可以在綜服平臺查詢《確認單》的處理狀態(tài)。 二、銷售方操作流程 接收與確認《確認單》 銷售方登錄電子發(fā)票服務平臺，進入 “紅字發(fā)票確認信息錄入” 模塊。在此模塊中，銷售方可以查詢到購買方提交的《確認單》信息。 銷售方對《確認單》進行查看和確認。若同意沖紅，點擊 “確認” 按鈕；若不同意，需填寫拒絕理由（如藍字發(fā)票已收回等 ），并點擊 “拒絕” 按鈕。系統(tǒng)會將銷售方的確認或拒絕信息及時反饋給購買方。 開具紅字發(fā)票 當銷售方點擊 “確認” 按鈕同意沖紅后，在電子發(fā)票服務平臺中找到 “開具紅字發(fā)票” 功能按鈕，點擊該按鈕。系統(tǒng)會根據(jù)《確認單》信息自動生成紅字數(shù)電發(fā)票，并將紅字發(fā)票信息自動傳遞至購買方的綜服平臺。銷售方可以在系統(tǒng)中查看紅字發(fā)票的開具情況和發(fā)票詳情。 三、重新開具發(fā)票 紅字數(shù)電發(fā)票開具成功后，銷售方按照正確的發(fā)票信息重新開具數(shù)電發(fā)票給購買方。銷售方在電子發(fā)票服務平臺中選擇正常開票功能，輸入正確的購買方信息、商品或服務信息、金額等內(nèi)容，完成發(fā)票開具。購買方接收重新開具的發(fā)票后，可在綜服平臺進行相關操作（如勾選抵扣等 ）。

這個在電子稅務局發(fā)票業(yè)務可以開具紅字發(fā)票確認單嗎

同學你好 這個可以的

購買方已經(jīng)抵扣，怎么做賬務處理呢

那就購買方申請然后你們銷售方確認

我們是購買方，紅沖后會計分錄怎么做呢